建水县公安局交通警察大队2021年预算公开

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建水县公安局交通警察大队2021年预算公开目录

第一部分  建水县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  建水县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县公安交通管理的执法；组织指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县公安局交通警察大队内设情报信息中队，车辆和驾驶员管理中队，秩序管理一、二、三、四中队，事故预防和处理一、二中队，电动自行车管理中队。

（三）重点工作概述

一、坚持“控大”与“减量”并重，抓基础，提升人民群众出行安全感。

二、巩固深化文明畅通提升行动，提高城市交通治理水平。

三、狠抓交警队伍素质能力建设，努力锻造高素质过硬交警铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门实有人员编制因涉及警力配置属涉密事项、实有车辆编制因警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2279.33万元，其中：一般公共预算2279.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加700.83万元，主要原因分析今年由于一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是还有协勤人员的工资及社会保险也增加。三是增加了项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2279.33万元，其中:本年收入2279.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2279.33万元（本级财力2279.33万元，其中：基本收入2039.17万元，项目收入240.16万元）

与上年对比增加700.83万元，主要原因分析今年由于一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是还有协勤人员的工资及社会保险也增加。三是增加了项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2279.33万元。财政拨款安排支出 2279.33万元，其中：基本支出2039.17万元，与上年对比增加510.67万元，主要原因分析由于一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是还有协勤人员的工资及社会保险也增加；项目支出240.16万元，与上年对比增加190.16万元，主要原因分析今年安排支出4个项目，分别是交通事故检验鉴定费50万元，民警、协勤战时伙食补助费70.56万元，两员两站建设93.6万元，执勤执法车辆维护费用26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.204（类）02（款）01（项）行政运行，2021年预算数为1722万元，用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

2. 204（类）02（款）20（项） 执法办案，2021年预算数为169.6万元，用于分别是交通事故检验鉴定费50万元、两员两站建设93.6万元、执勤执法车辆维护费用26万元的支出；

3．204（类）02（款）99（项）其他公安支出，2021年预算数为70.56万元，用于民警、协勤战时伙食补助费支出；

4.208（类）05（款）01项归口管理的行政单位离退休，2021年预算数为0.56万元，用于退休人员经费支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为121.59万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出，2021预算数为73.43万元，用于行政单位医疗保险支出。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，2021预算数为37.35万元，用于行政单位公务员医疗补助支出。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗补助，2021预算数为1.88万元，用于行政单位医疗补助支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2021预算数为82.36万元，用于行政单位住房公积金补助支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90万元，较上年增加50万元，增长125%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与去年无变化。

（二）公务接待费

建水县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为1.5万元，与去年无变化。国内公务接待批次约为10次，共计接待约65人次。

无变化主要原因是本年继续实行厉行节约，严格执行公务接待相关制度规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为88.5万元，较上年增加50万元，增长129.87%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加50万元，增长100%；公务用车运行维护费38.5万元，与去年无增减变化。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量因警力快速反应配置，属涉密事项辆。

增加原因是，因全县驾驶人、机动车增多，大队改变勤务模式，加强巡逻防控，加之大队现有的警用车辆使用年限较长，汽车配件老化，车辆维修，配件更换频繁，有的车辆已达到报废标准，导致今年公务用车购置及运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

      2021年为保障建水县公安局交通警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出240.16万元，主要用于建水县公安局交警大队依法履职，开展维稳、处突、道路交通管理等专项业务工作方面的支出。建水县公安局交通警察大队2021年项目支出共有4项（项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-成本指标（时效指标）-2020年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧95%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据建水县公安局交通警察大队项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标-服务对象满意度指标（全县人民群众对交通出行的满意度），指标值为≧85%和≧95%，标值设定依据及数据来源是根据历年省政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧99%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县公安局交通警察大队2021年机关运行经费财政拨款预算870.91万元，较上年预算执行数增加159.08万元，主要用于办公费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。增加变动主要原因：委托业务费增加，主要是今年大队协勤人员工资及社会保险费用增加。增加了一个项目经费（公务用车运行维护费）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  建水县公安局交通警察大队2021年部门预算表

监督索引号53252400245100111