建水县公安局2021年预算公开

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　　建水县公安局2021年预算公开目录

　　第一部分建水县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 建水县公安局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 建水县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破案件、处置突发事件、治安灾害事故、公共自然资源执法保护的实战部门。

　　（二）机构设置情况

　　建水县公安局机关1个，16个派出所（朝阳派出所、城北派出所、陈官派出所、南庄派出所、西庄派出所、李浩寨派出所、普雄派出所、面甸派出所、利民派出所、官厅派出所、盘江派出所、坡头派出所、岔科派出所、曲江派出所、青龙派出所、甸尾派出所），2个拘押收教场所（看守所、拘留所），1个社区矫正（社区戒毒康复培训中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.牢记公安姓党，毫不动摇坚持和加强党对公安工作绝对领导。一是加强党的政治建设；二是加强领导班子建设；三是加强党的领导制度落实。

　　2.强化防范化解重大风险，坚决打赢COP15、建党100周年安保维稳硬仗。一是防范化解政治风险；二是防范化解涉稳风险；三是社会治安净化提质；四是超前谋划做足准备。

　　3.深化执法规范化建设，践行严格规范公正文明执法总要求。一是加大执法保障；二是加强执法培训；三是加强执法监督管理；四是加强执法权益保障。

　　4.狠抓改革强警，不断提升公安机关社会治理现代化水平。一是稳步推进大部门、大警种制改革；二是大力加强基层基础建设；三是深化“放管服”改革。

　　5.深化教育整顿，驰而不息革弊鼎新。一是以学习教育全覆盖筑牢忠诚警魂；二是以先进典型为榜样凝聚发展动力；三是以刀刃向内的勇气打造过硬队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　离退休人员101人，其中： 离休0人，退休101人。

　　车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入13199.94万元，其中：一般公共预算13199.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加2280.39万元，主要原因：一是公安机构改革，建水县自然资源公安局纳入建水县公安局二级预算单位预算；二是新增5个预算项目，项目支出增加；三是实有人员有所增加，人员经费增加；四是卫生健康支出纳入部门年度预算，医疗经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入13199.94万元，其中:本年收入13199.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13199.94万元（本级财力13199.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加2280.39万元，主要原因：一是公安机构改革，建水县自然资源公安局纳入建水县公安局二级预算单位预算；二是新增5个预算项目，项目支出增加；三是实有人员有所增加，人员经费增加；四是卫生健康支出纳入部门年度预算，医疗经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出13199.94万元。财政拨款安排支出13199.94万元，其中：基本支出12471.88万元，与上年对比增加1816.01万元，主要原因：一是公安机构改革，建水县自然资源公安局纳入建水县公安局二级预算单位预算；二是实有人员有所增加，人员经费增加；三是卫生健康支出纳入部门年度预算，医疗经费增加。项目支出728.06万元，与上年对比增加464.38万元，主要原因是新增5个预算项目，项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

　　1.204（类）02（款）01（项）行政运行2021年预算数为8709.33万元，主要用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

　　2.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为1613.4万元，主要用于辅警工资支出及看守所在押人员经费支出；

　　3.204（类）02（款）20（项）执法办案2021年预算数为229.1万元，主要用于公安机关执法办案支出。

　　4.204（类）02（款）21（项）特别业务预算数属涉密事项。

　　5.204（类）02（款）99（项）其他公安支出2021年预算数为486.96万元，主要用于其他公安方面的支出。

　　6.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数为4.04万元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经费、遗属补助支出。

　　7.208（类）08（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为844.05万元，用于行政事业单位在职人员养老保险缴费单位部分的支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为484.33万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为1.63万元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为252.64万元，用于公务员医疗补助支出。

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为17.46万元，用于大病补充医疗支出。

　　12.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为545万元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计511.37万元，较上年减少93.63万元，下降15.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县公安局2021年公务接待费预算为5.61万元，较上年增加0.61万元，增长12.2%。接待批次约为20次，共计接待约150人次。

　　增长原因：公安机构改革，建水县自然资源公安局纳入建水县公安局二级预算单位预算，增加的0.61万元为建水县自然资源公安局公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为505.76万元，较上年减少94.24万元，下降15.71%。其中：公务用车购置费205.76万元，较上年减少94.24万元，下降31.41%；公务用车运行维护费300万元，较上年相比无变化。预计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为涉密事项。

　　减少原因：公务用车购置费205.76万元，与上年相比减少94.24万元，减少原因是公务用车保有量编制数有控制，财政财力有限。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年为保障建水县公安局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出728.06万元，主要用于建水县公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、强边固防、装备建设等专项业务工作方面的支出。建水县公安局2021年预算重点领域财政项目支出共有8项（项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。项目分别从一级、二级、三级指标进行了分类和规划（因涉密具体内容略）。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县公安局2021年机关运行经费安排2254.99万元，主要用于日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费及其他交通费用（公务交通补贴）等支出。与上年对比增加57.4万元，增长2.61%。主要原因是公安机构改革，建水县自然资源公安局纳入建水县公安局二级预算单位预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 建水县公安局2021年部门预算表

　　监督索引号53252400231200111