建水县人力资源和社会保障局2021年预算公开

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 建水县人力资源和社会保障局2021年

预算公开目录

第一部分 建水县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县人力资源和社会保障局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

纳入建水县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县人力资源和社会保障局机关；

2. 建水县社会保险局，参照公务员法管理的事业单位；

3.建水县就业局，参照公务员法管理的事业单位；

4. 建水县公共就业和人才服务中心，参照公务员法管理的事业单位；

5. 建水县劳动人事争议仲裁院，其他事业单位事业单位；

6. 建水县机关事业单位养老保险管理中心，其他事业单位。

（三）重点工作概述

1.全力抓好就业创业工作。

坚持民生优先战略和积极的就业政策，继续扎实开展就业服务专项活动，继续实施重点群体就业援助，落实创业优惠政策；开展职业技能培训；扎实推进就业扶贫工作。

2.深化社会保障制度改革。

贯彻落实全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系要求，全面实施全民参保计划，社保基金规模稳步扩大，保障基金安全可持续运行；积极加强与税务对接，全力做好社保费征管划转后续工作。

3.大力加强人才队伍建设。

坚持人才强县发展战略，加强基层专业技术队伍建设，加大高端急需紧缺人才培养和引进，深入推进职称评定，规范事业单位人事管理，进一步激发人才创新创业活力。

（四）加强仲裁院提质增效建设。

强化业务学习和职业道德修养，打造一支高效、廉洁、守法、敬业的仲裁员、调解员队伍。进一步加强与人民法院、信访等部门的协调配合，做好调裁衔接和裁审衔接，提高仲裁效率，畅通当事人维权渠道。完善专业性劳动争议调解组织建设，建立健全基层专业性劳动人事争议调解组织，实现调解组织规范化，认真贯彻落实部门联动机制，切实加强专业性劳动争议调解工作的组织领导。

二、预算单位基本情况

部门编制2021年部门预算单位共一个。其中：财政全额供给单位一个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 22人，事业编制54人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 1人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 16,332.63万元，其中：一般公共预算16,332.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年15,799.63万元对比增加533.00万元，主要原因分析如下：

1.2021年社会保障和就业支出16,153.86万元，与上年支出15,539.50万元相比增加614.36万元，增加原因工资调标，人员经费增加；

2.2021年卫生健康支出109.92万元，与上年支出92.69万元相比增加11.02万元，增加原因是人员增加，支出增加；

3.2021年住房保障支出68.85万元，与上年支出167.44万元相比减少98.59万元，减少原因是2020年预算包含局机关事业养老保险中心代发全县提前退休人员住房公积金，因政策取消，2021年住房保障支出68.85万元为我局在职职工的住房公积金预算；

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 16,332.63万元，其中:本年收入16,332.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,332.63万元（本级财力16,332.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年15,799.63万元对比增加533.00万元，主要原因为工资调标,导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 16,332.63万元。财政拨款安排支出 16,332.63万元，其中：基本支出16,322.63万元，与上年15,767.13万元对比增加555.50万元，主要原因分析工资调标,导致人员经费增加；项目支出10万元，与上年32.50万元对比减少22.50万元，主要原因为今年2021年中央下拨就业资金已预算相关的专项工作经费,无需当地财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080101 行政运行支出1,022.55万元;

2.2080112 劳动人事争议仲裁支出10.00万元；

3.2080501行政单位离退休支出4,244.96万元；

4.2080502 事业单位离退休支出10,146.87万元；

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出107.69万元；

6.2080599其他行政事业单位养老支出469.72万元；

7.2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出134.00万元；

8.2089999 其他社会保障和就业支出18.07万元；

9.2101101 行政单位医疗支出55.06万元；

10.2101102 事业单位医疗支出9.84万元；

11.2101103 公务员医疗补助41.23万元；

12.2101199 其他行政事业单位医疗支出3.79万元；

13.2210201 住房公积金支出68.85万元；

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年增加7.30万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为7.3万元，较上年增加7.3万元，增幅100%，国内公务预计接待批次为80次，预计接待850人次。增加原因是2021年公务接待费预算数系统没有数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

劳动人事争议仲裁员办案及工作专项资金

项目目标：为充分调动仲裁员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议工作，促进全县劳动人事关系和谐和社会稳定。

项目补助金额：10.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                    建水县人力资源和社会保障局

2021年3月1日

监督索引号53252400331600111