建水县甸尾乡2021年预算公开

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 建水县甸尾乡2021年预算公开目录

第一部分 建水县甸尾乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县甸尾乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县甸尾乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

共7个，分别为乡政府、财政所、企业管理中心、国土中心、社保中心、农业综合服务中心、文化和广播电视中心。

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令第，发布决定和命令第;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1159.46万元，其中：一般公共预算1159.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加149.6万元，主要原因分析工资调增，新增工伤保险、事业单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1159.46万元，其中:本年收入1159.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.46万元（本级财力1159.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加149.6万元，主要原因分析工资调增，新增工伤保险、事业单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1159.46万元。财政拨款安排支出1159.46万元，其中：基本支出1159.46万元，与上年对比增加149.6万元，主要原因分析工资调增，新增工伤保险、事业单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2010101－行政运行2021年预算数为15.11万元。

2.2010108－代表工作 2021年预算数为5.1万元。

3.2010199－其他人大事业支出 2021年预算数为8.06万元。

4.2010301－行政运行 2021年预算数为213.81万元，。

5.2010601－行政运行 2021年预算数为13.89万元。

6.2011102－一般行政管理事务 2021年预算数为3万元。

7.2011350－事业运行 2021年预算数为48.07万元。

8.2013101－行政运行 2021年预算数为115.7万元。

9.2013299－其他组织事务支出2021年预算数20.29万元。

10.2070109－群众文化 2021年预算数为27.65万元。

11.2070899－其他广播电视支出 2021年预算数为12.89万元。

12.2080199－其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为35.29万元。

13.2080208－基层政权和社区建设 2021年预算数为138.62万元。

14.2080501－归口管理的行政单位离退休 2021年预算数为0.24万元。

15.2080502－事业单位离退休 2021年预算数为1.94万元。

16.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为79.3万元。

17.2082699－财政对其他基本养老保险基金的补助2021年预算数为5.12万元。

18.2100101－行政运行 2021年预算数为2.93万元。

19.2101101－ 行政单位医疗2021年预算数为19.54万元

20.2101102－事业单位医疗2021年预算数为26.02万元

21.2101103－公务员医疗补助2021年预算数为24.12万元。

22.2101199－其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2.18万元。

23.2109999－其他医疗卫生与计划生育支出 2021年预算数为13.09万元。

24.2101299－财政对其他基本医疗保险基金的补助6.03万元。

25.2130104－事业运行 2021年预算数为152.18万元。

26.2130204－林业事业机构 2021年预算数为58.29万元。

27.2200104－自然资源规划及管理 2021年预算数为59.91万元。

28.2210201－住房公积金2021年预算数为51.09万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

甸尾乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.83万元，较上年减少0.42万元，下降3.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县甸尾乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

建水县甸尾乡2021年公务接待费预算为8.03万元，较上年减少0.32万元，下降3.83%，国内公务接待批次为300次，共计接待1800人次。

增减变化原因：接待标准减低，接待人数减少控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县甸尾乡2021年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年减少0.1万元，下降2.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.1万元，下降2.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：公务用车用油和维修开支压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县甸尾乡2021年机关运行经费安排46.41万元，与上年对比增加5.22万元，主要原因分析2021年新增人大代表通讯支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县甸尾乡2021年部门预算表

监督索引号53252400156700111