建水县人民政府办公室2021年预算公开

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　　建水县人民政府办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分  建水县人民政府办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分  建水县人民政府办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县人民政府办公室2021年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。 

　　2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

　　3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 

　　4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。 

　　5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。 

　　6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。 

　　7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。 

　　9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。 

　　10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。 

　　11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。 

　　12、负责全县政务公开、政府信息工作。 

　　13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。 

　　14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。 

　　15、负责县政府公务接待工作。 

　　16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。 

　　17、负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。 

　　18、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县人民政府办公室设有：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科、信访室、县委外事办秘书科、建水县数据发展中心、建水县信访信息技术中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年在县委、县政府的正确领导下，在州政府办的关心指导下，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，充分发挥承上启下、协调左右的作用，不断完善制度、优化服务，较为圆满的实现了年初既定的各项目标任务。 

　　（一）坚持挺纪在前，扎实推进党风廉政建设 

　　一是执行政治纪律和政治规矩。认真学习党章、党规，学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合工作实际，开展对照检查，自觉接受党的政治纪律、政治规矩、组织纪律等方面的约束，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉践行“两个维护”，坚决维护党中央权威，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是落实全面从严治党责任。履行管党治党责任，坚决落实党要管党、全面从严治党的要求，积极履行“一岗双责”。全年共召开5次会议研究、部署党风廉政建设工作，开展县政府办党组理论学习中心组学习8次，召开县政府办党组会议11次。三是推进党风廉政建设和反腐败工作。班子成员带头严格落实中央八项规定，认真纠正“四风”问题；积极履行党风廉政建设责任，加强对党风廉政工作的日常监督，常态化开展廉政谈话，共开展个人廉政谈话9次，谈心谈话10次。 

　　（二）服务中心大局，充分履行参谋助手职能 

　　一是综合协调高效能。注重强化大局观念，把握全县的中心工作，根据各项工作的进展情况，不断调整工作重心，改进工作方式和方法。协调上下左右，主动开展纵向和横向协调，致力于机关各办关系融洽和工作协调，遇事多跟上级领导、有关部门早联系、早协调、勤沟通、勤交流，有效推动各项工作的开展。切实履行工作职责，凡需要政办配合的工作，全力以赴、积极配合；严格做好各项保密工作。 

　　二是政府信息上台阶。建成覆盖各乡镇、各部门、县直和驻县各单位的信息网络体系，及时收集、整理重要信息，为领导科学决策，推动经济社会又好又快发展，发挥积极作用。截至2020年10月，收集上报各类信息629条，编辑《建水周讯》42期、《信息专报》69期（县领导批示24批次）、《舆情动态》75期（县领导批示34批次）。被《红河信息》等州级刊物采用48条、得分385分，暂列全州第一。 

　　三是文字综合出精品。服务领导决策，加强与县各职能部门的联系，及时掌握全县经济建设、社会发展和重大事件等方面的情况，为领导决策提供可靠的依据，高质量起草各类领导讲话材料近两百余篇。服务日常工作，为县政府领导均安排了一名办公室成员跟线服务，负责成办领导交办的各项任务，协调和督办领导安排的工作，确保了领导交办的各项任务迅速落实。 

　　四是督查联络有实效。重点围绕国务院大督查及中央环保督察“回头看”发现问题、农危房改造、脱贫攻坚、爱国卫生“7个专项行动”、政务服务大厅等工作共组织综合督查4次，专项督查47次，共督查相关乡镇及部门180余项，其他常规工作事项督办催办400余次，编发《政务督查专报》19期、《政务督查通报》15期、《县长通报》6期，发送领导干部阅读400余人次。 

　　（三）做好综合服务，推动政府工作运转顺畅 

　　一是办文办会细致严谨。截至11月16日共收文7894件，制发文件558件，管理2019年文件永久29卷（盒）946件。规范印章管理，各类印章登记使用14000次。强化涉密文件管理，县政府办制发涉密文件7件，收到涉密文件594件。印发纳入统计范围文件88件、召开纳入统计范围会议36次，系统文件会议明显精简。高标准、高质量完成县政府全体会议1次、政府常务会议21次、县长办公会议4次；认真做好4个会议室的安排使用调度工作，预定、安排会议室414次。 

　　二是政务公开建设完善。推进“五公开”，增强政务透明度。严格公开属性审查，强化解读方案报送，制定文件时相关的政策解读材料由相应的职能部门同步起草、同步审定、同步公布。建立利益相关方、公众代表、专家、媒体等列席政府部门有关会议制度。强化解读回应，保障群众知情权。按照“谁起草、谁解读、谁负责”原则，加强对重要政策解读工作的组织实施，主动公开信息3204条，其中外链信息1859条，发布政策解读材料6篇，办理依申请公开4件。 

　　三是数字政府建设增强。围绕信息公开、办事服务、政民互动三大定位，做好新版政府网站建设，截至目前县政府网共发布25155条新闻及信息，访问量109999人次、浏览量374213人次。加强网站信息审核和保密工作，定期主动开展政府网站自检自查，聘请第三方政府网站专业监测公司24小时网站监测。办公信息化方面进一步完善和改造县级视频会议系统，三套会议系统共计接收召开不同类型的视频会议203场次，圆满完成各种大型视频会议的视频保障工作。投资110万元对现有电子政务外网及办公局域网重新规划升级改造，加强电子政务网络及办公网络的管理、高效、安全，确保设备设施安全运行。 

　　四是值班值守责任到位。成立县人民政府总值班室，完善值班管理制度，规范值班工作流程，构建横向到边、纵向到底的值班体系。日常值班坚持科学编组，合理搭配，及时公布、报送值班报表，加强值班秩序检查，确保各种重要紧急情况能够得到及时联络和处置，保证县政府办全时正常运转。认真做好应急预案的台账、资料、电子信息等移交工作，全年共收客情报告86件、领导外出报备142件、向上级汇报应急事件及处置文件35件、收发报备机要保密文件55件。 

　　五是加强外事服务管理。积极探索寻求建水紫陶+外事的工作思路，接待好外宾的同时，积极推介建水紫陶，致力建水紫陶产业国际化。贯彻执行“严格控制领导干部因公出国（境）考察”的有关文件精神，强化限量管理和制度约束，对全县领导出访、因公出国（境）审批、境外招商、友城交往、重大涉外活动等外事工作进行统筹安排和计划协调，有效控制了因公出国（境）团组数量、人数和经费。 

　　六是后勤服务质量优化。严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”，着力深化公务用车制度改革、机关后勤服务社会化改革。规范管理办公用房和公车，协调各单位解决机改办公用房难题，制定公车维修管理制度，加强公车维修、保养的审核和审批力度。完成了中国四大名陶展、第七届云南名特小吃暨民族饮食文化节、建水县第二届紫陶节等会议筹办和服务，实现圆满无差错。 

　　（四）突出工作重点，强化履职担当办好实事 

　　一是平安建设和信访工作高效开展。以明确责任为龙头，以目标管理为核心，以强化措施为手段，把平安建设纳入年度计划，提上议事日程，当作一项基础性、长期性工作，全年无干部职工违法、犯罪以及刑事、经济和治安案件。截至11月，建水县信访局共受理人民群众来信来访1363批件1479人次；信访“三率”稳中有升，及时受理率达99.72%，按期办结率达95.43%，群众满意率达98.55%；创建“人民满意窗口”，开展“亮党员身份、亮岗位职责、亮服务承诺”活动；全面落实领导干部接访下访严格落实领导干部信访接待日制度，共有2名县处级领导到县信访局接访大厅接待来访群众13批次32人次；注重信访信息上报工作，被《红河信访》采用5篇，共编发《来信来访摘报》8期、《信访专报》2期、《集体访通报》1期。 

　　二是烟办工作取得实效。全县烟叶种植面积6.23万亩，收购16.7万担，其中上等烟比例71.37%；烟农收入2.43亿元，烟农户均售烟收入44491元，烟叶税7153.14万元；投资投资2459.02 万元建设烟水配套工程10件、田间道路10条、农用机械96台、烟叶调制设施780套，受益基本烟田4800亩。 

　　三是脱贫攻坚成效明显。全力抓好青龙镇、普雄乡、盘江乡等脱贫攻坚对口帮扶工作，组织干部职工16批次、570余人次进村入户开展“挂包帮、转走访”工作；按照县扶贫办要求，分为9个驻村小组，每月进行2次驻村开展帮扶工作；选派5名干部到盘江、普雄、青龙任驻村工作队员，拨付2.5万元工作经费，不定期检查帮扶工作情况，全力开展扶贫、困难慰问等工作；节省运行经费开支用于扶贫工作经费，划拨盘江乡普家境村委会2万元、普雄乡普雄村委会2万元、七棵树村委会2万元。 

　　一年来，尽管办公室工作取得了一些成绩，但我们也要清醒地看到工作中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：建言献策的水平还有待进一步提高；督查落实能力还有待进一步加强；队伍建设及党建工作还有待进一步优化等等。对于这些问题，我们将认真对待，采取有效措施加以解决。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制92人，其中：行政编制 54人，机关工勤编制18人，事业编制20人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 2122.92万元，其中：一般公共预算2122.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加354.58万元，主要原因分析为增加2021年人大代表议案建议和意见办理工作经费300万元，其余为职工工资福利待遇增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 2122.92万元，其中:本年收入2122.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2122.92万元（本级财力2122.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加354.58万元，主要原因分析为增加2021年人大代表议案建议和意见办理工作经费300万元，其余为职工工资福利待遇增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 2122.92万元。财政拨款安排支出 2122.92万元，其中：基本支出1397.07万元，与上年对比增加48.73万元，主要原因分析为社会保障缴费和其他工资福利支出增加；项目支出725.86万元，与上年对比增加305.86万元，主要原因分析为本年度有1个新增项目。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于办公室正常运转。 

　　（一）201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为1084.24万元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等； 

　　（二）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2021年预算数为425.86万元，用于商品和服务支出； 

　　（三）208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2021年预算数为18.77万元，用于离退休生活补贴支出； 

　　（四）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为112.53万元，用于职工基本养老保险支出； 

　　（五）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为56.77万元，用于行政职工基本医疗保险支出； 

　　（六）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为11.09万元，用于事业职工基本医疗保险支出； 

　　（七）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为38.11万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　（八）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为3.38万元，用于事业人员事业保险支出； 

　　（九）213（类）99（款）99（项）其他农林水支出2021年预算数为300万元，用于烟叶扶持支出； 

　　（十）221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为76.09万元，用于职工住房公积金支出。   

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109万元，较上年减少55.6万元，下降33.78%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人民政府办公室2021年公务接待费预算为100万元，较上年减少55.6万元，下降35.73%。公务接待110批次1500人次，较上年减少52批次615人次，下降32.1%。 

　　根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关制度，严格执行，无公函等不符合规定的活动一律不予接待，故接待费用减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与2020年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与2020年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府办公室2021年机关运行经费财政拨款预算425.86万元，主要用于保证机关运行正常支出。较上年预算执行数增加35.86万元，主要是2021年项目支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400210300111