建水县紫陶产业发展中心2021年预算公开

　　监督索引号53252400649900000 

　　附件2 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县紫陶产业发展中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县紫陶产业发展中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责推进《云南省红河哈尼彝族自治州建水紫陶产业发展条例》贯彻落实；2、负责协助编制并组织实施建水紫陶产业发展规划；3、负责督促指导建水陶（瓷）土资源的调查、保护和合理开发利用管理工作；4、负责紫陶产业发展政策、措施的制定；5、负责协调、指导相关职能部门对紫陶产业的管理；6、负责指导建水紫陶传统手工技艺的传承和知识产权的保护；7、负责开展建水紫陶的宣传、推介、学习培训、人才培养等工作；8、负责建水紫陶产业发展专项资金的管理使用以及项目扶持、表彰奖励等工作；9、负责协调组织对建水紫陶从业人员技术职称和荣誉称号的推荐申报工作；10、负责协助做好建水紫陶市场产品质量监督、打击假冒伪劣商品；11、负责对涉及紫陶产业的协会和研究会等社会团体进行指导和管理；12、负责建立和完善建水紫陶产业信息数据库，并及时公布相关信息；13、负责指导建水紫陶创意园区的建设与管理；14、负责协助编撰、发行《建水紫陶》专刊；15、负责做好县委、县政府交办工作及其它有关紫陶产业发展的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县紫陶产业发展中心设有：1个办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、做好人才培养工作。2021年内带动紫陶相关产业从业人员新增4000人以上。制定《紫陶产业人才引进及管理办法》。 

　　2、做好紫陶宣传推广工作。继续开展“走出去”发展战略。组织制陶企业参加百花杯、工美杯等全国性比赛，争取制陶企业作品获得具有全国影响力的奖项。引导企业联合组建专业营销队伍和营销机构，组织制陶企业参加商洽会、文博会、旅交会、泛亚民族民间工艺品博览会等国内外展会。 

　　3、做好紫陶企业“入规入限入库”工作。中心将继续按照县委县政府的工作安排，扶持、培育新增紫陶类别的“规上工业”“限上批发业”“限上零售业”企业。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 125.17万元，其中：一般公共预算125.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加56.97万元，主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 125.17万元，其中:本年收入125.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.17万元（本级财力125.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加56.97万元，主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出125.17万元。财政拨款安排支出 125.17万元，其中：基本支出120.17万元，与上年对比增加51.97万元，主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因是为保障本中心日常运转，增加项目预算支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 

　　1、201（类）13（款）50（项）事业运行2021年预算支出数为79.65万元。 

　　2、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出2021年预算数为5.00万元。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算支出数为10.48万元。 

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算支出数为0.83万元。 

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算支出数为5.25万元。 

　　6、210（类）11(款）03（项）公务员医疗补助2021年预算支出数为2.73万元。 

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2021年预算支出数为0.25万元。 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算支出数为6.82万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，上年“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　本中心无重点项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县紫陶产业发展中心2021年机关运行经费安排3.05万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因工会经费、其他公用支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 建水县紫陶产业发展中心2021年部门预算表 

　　监督索引号53252400649900111