建水县残疾人联合会2021年预算公开

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建水县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分建水县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县残疾人联合会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。

其主要职责：

承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

（二）机构设置情况

建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫科、康复文体宣传科3个科室。单位人员编制5名,其中：事业编制5名，2020年末实有在职人员9人，退休人员4人。下设财政全额拨款的事业单位4个,即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制6名,其中专业技术人员编制4名,工勤人员编制2名, 2020年末实有在职人员6人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公,统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。

（三）重点工作概述

一是进一步落实残疾人惠残政策。积极协调民政部门对符合兜底保障的建档立卡残疾人应兜尽兜，切实解决好基本生活保障。对危房改造缺口资金、有就业需求、康复服务等存在困难的，根据每户所需，积极协调、精准帮扶。

二是加大力度协调解决未脱贫残疾人户个性问题。组织各乡镇残联对未脱贫建档立卡残疾人户的辅助器具配备进行动态统计，做到有求必配。对于农危改、搬迁户等享受政策后确实存在困难的，积极协调相关部门给予支持，实实在为贫困残疾人解忧、解困。

三是继续加大力度开展残疾人评残鉴定工作。全面加强组织领导，积极协调残疾评定专家下乡办证，进一步总结工作经验及查找存在的问题，加大对残疾评定标准、程序的政策宣传力度，加强对乡镇理事长、联络员办证业务培训，耐心做好残疾的等级变更群众的解释、疏导工作。继续下沉基层，努力实现残疾人评残鉴定工作应评尽评。

四是打造州级定点康复医疗机构亮点。红河州中医医院承担着我县脑瘫、智力、言语、自闭症残疾儿童康复救助项目并取得了可喜的成效，2021年，县残联将结合建水县托养中心建设项目，携手州中医医院打造以中医为特色康复亮点，建设建水县医、康、养一体化的残疾儿童康复中心。

五是以服务为先全力帮扶残疾人就业。对辖区具有一定能力的残疾人进行排查，根据他们的具体情况，开展劳动技能培训，就业岗位协调工作。与一些社会福利企业沟通，尽最大努力帮助残疾人就业。加大就业信息及相关政策在广大残疾人中的宣传，为残疾人就业铺路搭桥。认真落实残疾人创业帮扶政策，深入一线开展走访、调研排查，确保助残政策落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入331.1万元，其中：一般公共预算331.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.88万元，主要原因分析是减少残疾人事业项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 331.1万元，其中:本年收入331.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.1万元（本级财力331.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.88万元，主要原因分析是减少残疾人事业项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 331.1万元。财政拨款安排支出 331.1万元，其中：基本支出251.1万元，与上年对比增加10.12万元，主要原因分析是增加工资福利支出；项目支出80万元，与上年对比减少20万元，主要原因分析是减少了残疾人事业项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公务支出及残疾人事业经费支出。

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.16万元，用于退休人员公用经费支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为21.35万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．208（类）11（款）01（项）行政运行支出2021年预算数为196.05万元，用于工资发放、单位正常运行支出；

4.208（类）11（款）99（项） 其他残疾人事业支出2021年预算数为80万元，用于残疾人事业工作经费。

5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2021年预算为7.9万元，用于行政单位的医疗支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2021年预算为4.49万元，用于事业单位的医疗支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2021年预算为6.69万元，用于公务员医疗补助支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算为0.56万元，用于单位大病医保金补助支出；

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算为13.9万元，用于单位住房公积金补助支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出251.1万元，项目支出80万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出53.28万元。（其中：基本支出53.28 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出71.79万元。（其中：基本支出71.79万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出4.44万元。（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出13.94万元。（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.35万元。（其中：基本支出21.35万元，项目支出0万元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费12.39（其中：基本支出12.39万元，项目支出0万元）

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费6.69（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费1.27（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）

9.301（类）13（款）住房公积金13.9万元。（其中：基本支出13.9万元，项目支出0万元）

10.301（类）99（款）其他工资福利支出37.94（其中：基本支出37.94万元，项目支出0万元）

11.302（类）01（款）办公费支出11.96万元。（其中：基本支出1.96万元，项目支出10万元）

12.302（类）07（款）邮电费0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

13.302（类）11（款）差旅费0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

14.302（类）28（款）工会经费支出1.11万元。（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）

15.302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

16.302（类）39（款）其他交通费用支出8.04万元。（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）

17.302（类）99（款）其他商品和服务支出5.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出5万元）

18.303（类）05（款）生活补助支出2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

19.303（类）08（款）助学金支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

20.303（类）09（款）奖励金支出3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

21.310（类）01（款）房屋建筑物购建支出10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，建水县残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元,较上年增加0万元，增长0%，2021年“三公”经费预算数与2020年预算数持平。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县残联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费与2020年持平。

（二）公务接待费

建水县残联2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为75次，共计接待620人次。

2021年公务接待费与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县残联2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.残疾人康复：完成残疾儿童康复训练50人，矫治手术5人，辅助器具20人；完成成人肢体康复训练30人；发放轮椅、拐杖等辅助器具100件；完成助听器验配100台；做好全县“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“精神病日”、“麻风病日”等各类节日宣传及走访慰问；组织并落实好全县“盲人协会”、“聋人协会”、”肢残人协”、“智力和精神残疾亲友协会”工作经费； 发放获奖残疾人运动员奖励。2.残疾人就业和扶贫：完成残疾人残保金征收工作，完成残疾人实用技术培训工作500人，完成残疾人创业就业扶特点建设3户，残疾人创业扶持20户。实施重度居家托养工作100人，完成建档立卡贫困户春雨行动助学金发放，完成残疾人紫陶技能培训10人。完成发放社区村委会联络员补助工作。完成托养中心室外附属工程建设。                                                                                                                                             十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县残疾人联合会2021年机关运行经费安排14.11万元，与上年对比增加1.9万元，主要原因分析是增加了公务用车运行费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县残疾人联合会2021年部门预算表

监督索引号53252400376200111