建水县南庄镇2021年预算公开

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 建水县南庄镇2021年预算公开目录

第一部分南庄镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南庄镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南庄镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本年度部门基层预算单位有18个，分别是：人大、党委、政府、工业园区、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、合管办、社保中心、水产站，国土中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

2021年及今后一段时期工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”工作，以县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”工作思路为中心，紧紧围绕省、州、县委决策部署，结合南庄实际，围绕“工业强镇，产业兴镇，开放活镇，生态靓镇，和谐稳镇”的工作思路，确保全面建成小康社会。谱写新时代建水振兴发展南庄新篇章！

2021年全镇经济社会发展主要目标为：实现农村经济总收入增长8.5%以上，固定资产投资增长15%以上，招商引资完成县级下达任务，地方财政收入增长3%以上，财政支出增长3%以上，社会消费品零售总额增长12%；农民人均纯收入增长8%以上。

围绕上述目标，南庄镇人民政府将坚持统筹兼顾，突出重点，着力抓好以下六方面的工作：

（一）筑牢管控防线，全面推进常态化疫情防控

（二）优化产业结构，持续推动一、二、三产业融合发展

（三）加大投入力度，不断改善农村基础设施

（四）提前谋划布局，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

（五）突出民生福祉，建设幸福南庄

（六）狠抓职能转变，建设人民满意政府

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位2个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 30人，事业编制49人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1654.29万元，其中：一般公共预算1654.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加207.33万元，主要原因分析为村四职干部及村小组长工资调增和行政事业单位人员正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1654.29万元，其中:本年收入1654.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1654.29万元（本级财力1654.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加207.33万元，主要原因分析为村四职干部及村小组长工资调增和行政事业单位人员正常晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1654.29万元。财政拨款安排支出 1654.29万元，其中：基本支出1654.29万元，与上年对比增加207.33万元，主要原因分析为村四职干部及村小组长工资调增和行政事业单位人员正常晋升;项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为15.19万元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2021年预算数为7.7万元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2021年预算数为9.62万元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为245.73万元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

5.201（类）06（款）01（项）行政运行2021年预算数为59.81万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为3.00万元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

7.201（类）13（款）50（项）事业运行2021年预算数为12.28万元，主要用于：镇工业园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行2021年预算数为87.23万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2021年预算数为38.81万元，主要用于：镇级、村级党群服务助理员人员经费支出。

10.207（类）01（款）09（项）群众文化2021年预算数为38.67万元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为47.71万元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2021年预算数为278.06万元，主要用于：镇属11个村委会、67个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算0.76万元；主要用于退休人员公用经费支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为2.2万元，主要用于：镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员公用经费；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为107.14万元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

16.208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助2021年预算数为8.78万元，主要用于：镇级、村级党群服务助理员基本养老保险方面的支出。

17.210（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为7.5万元，主要用于：镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为22.02万元，主要用于：镇行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为39.85万元，主要用于：镇事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为35.40万元，主要用于：镇行政事业单位人员医疗补助经费支出；

21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为3.10万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

22.210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助2021年预算数为5.83万元，主要用于：镇级、村级党群服务助理员基本医疗保险方面的支出。

23.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出2021年预算数为14.74万元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

24.213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为265.81万元，主要用于：镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

25.213（类）02（款）04（项）事业机构2021年预算数为79.08万元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

26.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2021年预算数为73.71万元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

27.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2021年预算数为75.17万元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

28.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为69.39万元，主要用于：镇行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南庄镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.75万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南庄镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南庄镇2021年公务接待费预算为10.75万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变动，主要原因是：厉行节约，减少开支。国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南庄镇2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南庄镇2021年机关运行经费安排122.91万元，与上年对比增加0.08万元，其中，工会经费增加0.08万元。主要原因分析：工会经费按工资比例计提，工资基数增加，导致工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 南庄镇2021年部门预算表

监督索引号53252400155600111