建水县临安镇2021年预算公开

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　　 建水县临安镇2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县临安镇2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县临安镇2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县临安镇2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是： 

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　临安镇党委、政府设置6个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、退役军人事务办公室。 

　　临安镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、企业发展综合服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点抓好以下七个方面的工作： 

　　1、在疫情防控上实现常态管理。继续抓好常态化疫情防控，严格落实“四早”措施，加大重要场所、重点人群精准防控，深入细致做好排查登记工作。持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，筑牢常态防控社会大防线，确保全镇人民身体健康和生命安全。 

　　2、在乡村振兴上开创更新局面。把巩固拓展脱贫攻坚成果同全面启动乡村振兴有效衔接。进一步完善村规民约，着力强化乡村治理，推进乡村德治、法治、自治同进。 

　　3、在城乡建设上提升建设品位。配合推进临安新区项目建设，将新区打造成为彰显城市现代化与人文风度的“临安之心”。积极谋划盘活土地资源，加快推进火车站片区建设，充实周边业态。做特西门豆腐街、龙井美食街等主题街区。主动参与“美丽县城”项目，继续推进美丽大道、广慈路等断头路建设，持续推进沙拉河治理、城镇棚户区改造临安片区配套基础设施、老旧小区改造等工程。对应上下通道加大基础投入比重，形成拉动，促成撬动。继续推进进村道路提升改造。继续做好建（个）元高速公路、南环线土地、房屋征收等相关服务保障工作。完善村内道路建设。统筹城乡发展。推进回龙、冯家片区高标准农田建设项目。 

　　4、在产业转型上谋求更多突破。抓牢粮食生产、烟叶种植，新农业发展模式，科学合理布局。促进养殖业发展壮大，促进农民增收。推动紫陶产业逐步向规模化、园区化发展。做强乡村旅游。 

　　5、在民生幸福上拿出更实举措。抓好城乡低保、养老、医保等工作，兜牢社会救助保障。持续开展爱国卫生“7个专项行动”及农村人居环境整治行动，进一步巩固国家卫生县城创建成果。加强基层文化建设助推乡村文化振兴，促进乡风文明。积极稳妥抓好民族宗教工作。支持群团组织依法依章开展工作，推动残联、妇女儿童、民兵预备役等各项工作取得新成绩。 

　　6、在社会治理上不断迈上新阶。深入推进民主法治建设。加大矛盾纠纷排查调处力度。巩固扫黑除恶专项斗争成果，着力铲除黑恶势力滋生土壤。筑牢安全生产基础。严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定。 

　　7、在政府自身建设上下更大力气。全面推进法治政府建设。全面推进廉洁政府建设。全面推进效能政府建设。驰而不息纠“四风”、转作风，持续锤炼“七种作风”。全面推进服务政府建设。持续深化“放管服”改革优化营商环境，坚持补短板、强弱项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 40人，事业编制74人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 102人，其中： 离休 0人，退休 102人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆14辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 10123.27万元，其中：一般公共预算4452.07万元，政府性基金5671.2万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加6064.26万元，增加的主要原因是政府性基金预算增加的金额较大。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入10123.27万元，其中:本年收入10123.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4452.07万元（本级财力4452.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5671.2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加393.06万元，增加原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出增加。与上年对比政府性基金预算财政拨款增加5671.2万元，将韩家社区十二个小组集体预留用地收益金补助项目资金纳入了预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 10123.27万元。财政拨款安排支出 10123.27万元，其中：基本支出4253.73万元，与上年对比增加393.06万元，增加原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出增加；项目支出198.34万元，与上年对比无变化。2021年新增政府性基金预算支出5671.2万元，主要用于韩家社区十二个小组集体预留用地收益金补助资金。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为30.15万元，主要用于镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2021年预算数为13万元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出； 

　　3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2021年预算数为12.8万元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出、镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴； 

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为541.69万元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2021年预算数为121万元，主要用于镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为3万元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出； 

　　 7.7.201（类）29（款）01（项）行政运行 2020年预算数为59.03万元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出； 

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行2021年预算数为151.35万元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2021年预算数为89.66万元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等； 

　　10.207（类）01（款）09（项）群众文化2021年预算数为65.21万元，主要用于镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　11.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2021年预算数为931.43万元，主要用于镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费； 

　　12.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为2.68万元，主要用于镇机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费； 

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为3.8万元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费； 

　　14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为260.82万元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费； 

　　15.208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助2021年预算数为22.68万元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的养老保险费支出； 

　　16.210（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为74.27万元，主要用于镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为98.42万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　19.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为96.47万元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。 

　　20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为8.65万元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。 

　　21.210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助2021年预算数为15.07万元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本医疗保险缴费支出； 

　　22.210（类）99（款）99（项） 其他卫生健康支出 2021年预算数为153.62万元，主要用于镇新农合办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　    23.212（类）08（款）02（项）土地开发支出 2021年预算数为5671.2万元，主要用于韩家社区十二个小组集体预留用地收益金补助资金。 

　　24.213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为843.34万元，主要用于农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站、应急服务中心、企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　25.213（类）02（款）04（项）事业机构2021年预算数为147.15万元，主要用于镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费； 

　　26.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2021年预算数为207.11万元，主要用于镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　27.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出 2021年预算数为198.34万元，主要用于支付麦厂海子土地占用补偿补助资金以及北山森林公园粮食补助及租金补助资金。 

　　28.220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理 2021年预算数为80.67万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　29.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为168.71万元，主要用于住房公积金支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　临安镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.07万元，与2020年相比无变化，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　临安镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　临安镇2021年公务接待费预算为31.07万元，与2020年相比无变化。用于2021年乡村振兴、棚户区改造等中心工作和其他工作中的公务接待。国内公务接待批次约为85次，共计接待约900人次 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　临安镇2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与2020年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与2020年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　项目一 

　　1.项目名称：麦厂海子土地占用补偿补助资金 

　　2.项目目标：恢复小麦厂的滞洪功能，消减泸江河洪峰流量，减少泸江河对建水县城区及其附近地区的洪水威胁，保护下游村庄及耕地。本项目款项用于支付涉及村民土地租金。 

　　3.项目年度绩效目标：（1）成本指标：1920605.42元 （2）数量指标：涉及补助村委会：3个 ；预算资金使用率：100%（3）质量指标：补助标准达标率：100%；补助资金公示情况：100%（4）时效指标：补助资金发放及时率：100%（5）社会效益指标：社会折现率为12%，降低自然灾害，保护下游村庄及耕地（6）群众满意度：80% 

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：红发改农经[2007]266号，补助协议书。 

　　项目二 

　　1.项目名称：北山森林公园粮食补助及租金补助资金 

　　2.项目目标：继续绿化北山森林公园，提高人居环境，改善城区空气质量。 

　　3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：绿化面积350亩；预算资金使用率为100%（2）质量指标：补助标准：310元/亩，补助资金公示情况：100%（3）时效指标：补助资金发放及时性：100%（4）成本指标：地租62765.7元/年，租地总额≤120万元（5）效益指标：租赁期限20年；城市建设带动率小于等于80%，提升人居环境。（4）社会效益指标：群众满意度90%。 

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府会议纪要6。 

　　项目三 

　　1.项目名称：韩家社区十二个小组集体预留用地收益金补助资金 

　　2.项目目标：划拨5671.2万元预留用地收益金，全部兑付完成。 

　　3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：预留用地总面积337.85亩；涉及村委会小组数：15个；预算资金使用率100%（2）质量指标：补助资金公示情况：及时公示（3）时效指标：资金发放及时率100%（4）成本指标：预留土地收益金总额20271万元，本次申请划拨金额5671.2万元（5）经济效益指标：促进集体经济发展（6）社会效益指标:维护社会稳定。 

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源:临政发【2020】173号】 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　临安镇2021年机关运行经费办公费预算数251.93万元，含临安镇各站所部门工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费，用于购买货物和服务等保障机构正常运行。与上年对比增长16.83万元，增加的原因是2020年统计机关运行经费235.1万元（不含工会经费），本年预算数251.93万元含工会经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 建水县临安镇2021年部门预算表 

　　监督索引号53252400156100111