中国共产党建水县委员会组织部2021年部门预算公开

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　　中国共产党建水县委员会组织部2021年部门预算公开目录 

　　第一部分 建水县委员会组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县委员会组织部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　中国共产党建水县委员会组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　  9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。 

　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

　　　  12.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县委组织部设11个内设机构：（1）办公室；（2）干部一科；（3）干部二科；（4）组织一科；（5）组织二科；（6）公务员科；（7）干部教育科；（8）干部监督科；（9）调研室；（10）信息科；（11）新闻和网络宣传办公室。负责管理机构3个：（1）建水县党员教育中心；（2）建水县人才工作办公室；（3）建水县党群服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续开展“大走访、大调研、严落实”活动，强化党员干部党性教育和“政治体检”。 

　　2.统筹推进各领域党建工作。完成软弱涣散基层党组织整顿；落实党委（党组）书记党支部工作联系制度，规范完善“主题党日”制度，在“建水先锋”微信公众号每月推送活动主题，丰富学习载体、提高组织生活吸引力；在陶园和永祯2个社区开展小区党建和“红色物业”试点；提高全县非公有制经济组织和社会组织党组织覆盖和工作覆盖。 

　　    3.扎实推进书记领航项目工作。将县委书记特色项目与城市党建工作有机结合，确定了“全域党建助推全域旅游”“党建引领擦亮‘千年建水紫陶名片’”两个书记项目，强化党组织引领，以提供“家服务”为目标，设立9个党群志愿服务“家游站”，零距离为游客提供“十项”便民服务。 

　　4.加强基层党群服务队伍建设。聚焦乡村振兴、基层治理和公共服务，探索打通本土青年人才回引渠道，在州内率先选聘169名党群服务助理员，为全县14个乡镇、155个村（社区）注入“青春力量”，为换届选举奠定基础、助推乡村振兴贡献力量 

　　5.抓牢抓实党员教育管理工作。开展“万名党员进党校”宣讲培训，组织近1.9万名党员干部参加在线学习；深化“领头雁”培养工程，储备后备干部，选树先进典型，以身边榜样激励党员干部担当作为。 

　　6.树立鲜明选人用人导向。坚持严管厚爱相结合，进一步畅通县级部门和乡镇的交流渠道，有序实施职务与职级并行制度，调动干部积极性、激励干部担当作为。 

　　7.健全引才育才机制。完善人才政策体系聚才。编制《建水县中长期人才发展规划（2020—2030年）》，推进人才制度和政策创新，为实现建水高质量跨越式发展提供人才智力支撑。拓展视野引才。认真落实《建水县专家工作站实施办法》，围绕高原特色现代农业、紫陶产业、文化旅游等领域建立一批县级专家工作站，推动高层次人才聚集和科研成果转化。强化薪火人才培养育才。实施建水县人才培养“领航计划”，持续推进“建水系列”人才和“振兴之星”的评选表彰工作，大力培养本土人才特别是建水高原特色现代农业、紫陶产业、文化旅游产业人才，进一步整合资源，促进人才作用发挥。 

　　8.持续维护“智慧党建大数据调度指挥中心”建设，不断提升党的建设工作信息化、智慧化水平。 

　　9.加强组织部门自身建设，常态化开展组工干部轮流领学和专业化能力提升大讲堂，继续落实好组织部部领导服务联系乡镇和部门制度，由部领导带队 

　　每月开展一轮“组工干部大调研”，强化一线调查研究，不断提升组工干部综合素质。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 22人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1149.66万元，其中：一般公共预算1149.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加398.64万元，增加53.08%，主要原因是2021年增加智慧党建运维经费、干部人事档案数字化建设后期经费、2021年村（社区）“两委”换届工作经费、城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费、2021年建党100周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费及村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1149.66万元，其中:本年收入1149.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1149.66万元（本级财力1149.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加398.64万元，增加53.08%，主要原因是2021年增加智慧党建运维经费、干部人事档案数字化建设后期经费、2021年村（社区）“两委”换届工作经费、城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费、2021年建党100周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费及村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1149.66万元。财政拨款安排支出1149.66万元，其中：基本支出703.54万元，与上年对比增加22.63万元，增加3.32%，主要原因是在职人员比上年增加1人，相应也增大人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金的支出；村（社区）党组织书记补贴、村（社区）干部保险比上年增加19.56万元；项目支出446.12万元，与上年对比增加376万元，增加的主要原因是2021年虽然压缩了“建水系列”人才培养工程经费18.7万元，企业经营管理人才及企业家队伍建设经费5万元，全县党员教育培训经费30万元，全县组织工作会议经费10.88万元，但2021年新增了智慧党建运维经费5万元，农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费10万元，“两新”党组织工作经费16万元，“两新”党组织党员教育经费14万元，干部教育培训经费10万元，2021年村（社区）“两委”换届工作经费100万元，城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费25万元，2021年县委、乡镇党委换届经费110万元，2021年建党100周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费50万元，村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费83.39万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，组织部2021年预算支出主要用于： 

　　1.一般公共服务支出1072.99万元。其中：201（类）32（款）01（项）行政运行”300.31万元，主要用于机关人员工资支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出772.68万元，其中基本支出326.56万元主要用于村（社区）党组织书记补贴、村（社区）干部保险、老党员定补支出，项目支出446.12万元主要用于智慧党建运维经费，农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费，“两新”党组织党员教育经费，干部教育培训经费，2021年村（社区）“两委”换届工作经费，城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费，2021年县委、乡镇党委换届经费，2021年建党100周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费，村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费支出。 

　　2.208（类）05（款）行政事业单位养老支出30.57万元，其中：208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退为0.16万元，主要用于支付退休人员经费，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为30.41万元，主要用于支付在职人员单位承担16%机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　3.210（类）11（款）卫生健康支出26.9万元，其中：210（类）11（款）01（项）2020年预算17.12万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；210（类）11（款）03（项）2020年预算8.93万元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；210（类）11（款）99（项）2020年预算0.85万元，主要用于支付大病医疗保险缴费。 

　　4.221（类）02（款）01（项）住房公积金预算支出19.2万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　建水县委组织部无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　建水县委组织部无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　一般公共服务支出，对个人和家庭的补助支出326.56万元。主要用于“两新”党组织书记补贴16.32万元，村（社区）干部相关保险251.05万元，全县农村60岁以上无固定收入老党员生活补助59.19万元。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县委组织2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与2020年相比无变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　本部门2021年公务接待费预算为0万元，与2020年相比无变化。国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年建水县委组织部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.党建目标考核经费预算5万元，主要是为了有效激励各党（工）委结合本地实际创造性地开展工作，使各领域基层党组织建设得到进一步加强，党员素质明显提高，极大地调动广大党员的积极性和创造性。表彰先进，弘扬正气，进一步增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，充分发挥党组织在各项工作中的核心作用，每年对上年度党建工作中作出突出贡献和取得优异成绩的党（工）委给予表彰奖励。 

　　2.智慧党建运维经费预算5万元，主要是用于建设建水县智慧党建大数据调度指挥中心，购置设备，构建平台，强化管理和使用，购置设备，日常运维管理。 

　　3.农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费预算10万元，主要是为了认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、全面从严治党，围绕中心、服务大局，分类指导、按需施教，联系实际、继承创新，简便易行、务实管用的原则，不断增强党员教育培训的针对性和有效性，引导全省党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。 

　　4.“两新”党组织工作经费及培训费预算30万元，为认真落实中央、省委、州委和县委的重大决策部署，坚持从严从实，坚持问题导向，坚持分类指导，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强”的总体思路，正确处理一致性和多样性关系，切实提高针对性和实效性，着力破解我县非公有制经济组织和社会组织党建基础薄弱、党组织覆盖率不高、作用发挥不充分等难题，增强非公有制经济组织和社会组织党组织的政治功能和服务功能，充分发挥党的政治优势和组织优势，建立一套务实管用、运转协调、保障有力的党建工作机制，建设一支素质优良、结构合理、数量充足的非公有制经济组织和社会组织党务工作者队伍，最大限度激发非公有制经济组织和社会组织的生机活力，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平。通过3至5年的努力，实现全县非公有制经济组织和社会组织党的组织和党的工作全覆盖。 

　　5.干部教育培训经费预算10万元，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想教育为基础，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，继续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，提升一把手政治能力；举办专业化能力提升训练，提高干部履职能力。持续加强党性教育，提高党务干部服务发展水平能力。 

　　6.2021年村（社区）“两委”换届工作经费、2021年县委、乡镇党委换届经费预算210万元，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，把纪律和规矩挺在前面，选出懂农业、爱农村、爱农民和素质优良、结构合理、群众公认的新一届村（社区）“两委”班子，健全以村党组织为核心的村级组织体系，使换届成为用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部、团结凝聚广大群众的过程，成为加强党的领导、发扬基层民主、弘扬法治精神的过程，成为围绕推动全面脱贫与接续推进乡村振兴、提供坚强组织保证的过程，成为推动全面从严治党向纵深发展、净化基层政治生态和提升治理水平的过程。 

　　7.2021年驻村扶贫工作队员购买人身意外伤害保险预算项目支出17.73万元，本部严格按照《建水县关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法》第六章第三十二条的要求，进一步加强驻村扶贫工作队员安全保障措施，消除驻村扶贫工作队员及其家人的后顾之忧，促使第一书记及驻村工作队队员“沉下心、安下心”、深入开展精准扶贫、遍访贫困户，确保驻村工作取得成效，为全体驻村工作队成员购买了人身意外伤害保险,用行动真正体现对驻村扶贫工作队员的关心。 

　　8.城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费预算25万元，按照红河州年度基层党建重点任务，每年县委书记要结合实际确定2个抓基层党建特色项目，建设一批基层党建示范点。预计建设5个党建示范点，按照40万元/个进行预算。 

　　9.2021年建党100周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费预算50万元， 隆重热烈庆祝中国共产党成立100周年，是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要举措，是党和国家政治生活中的大事，对于全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。 

　　10.村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费预算83.39万元，按照中国人寿保险股份有限公司建水支公司提供的保险方案，按核定的标准为全县1085名村（社区）干部、169名党群服务助理员、购买人身意外伤害保险。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。 

　　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　　5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　7.老党员生活补助：指根据红河州委组织部、红河州财政局联发《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）文件精神，在全州范围内农村60岁以上无固定收入的老党员，每人每月给予一定生活补助的经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县委组织部2021年机关运行经费安排27.3万元，与上年对比增加1.12万元，增加4.28%，主要原因是人员调入增加其他交通补贴支出和增大工会经费支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 建水县委员会组织部2021年部门预算表 

　　监督索引号53252400220300111