建水县天华山水系管理处2021年预算公开

　　建水县天华山水系管理处2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县天华山系管理处2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县天华山系管理处2021年部门预算表 

　　（一）财务收支预算总表 

　　（二）部门收入预算表 

　　（三）部门支出预算表 

　　（四）财政拨款收支预算总表 

　　（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　（九）项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　（十）项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　（十一）政府性基金预算支出预算表 

　　（十二）部门政府采购预算表 

　　（十三）政府购买服务预算表 

　　（十四）省对下转移支付预算表 

　　（十五）省对下转移支付绩效目标表 

　　（十六）新增资产配置表 

　　建水县天华山水系管理处2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县天华山水系管理处隶属建水县水务局主管，公益二类的水管单位。主要职责：承担天华山水库灌区防汛抗旱调度任务；对水库渠道、大坝、提防工程维护安全；协助做好侵占库区、河道和危害提防工程违章行为查处。为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定、注册、安全鉴定及运行管理（日常维护、机械设备运行管理、运行安全监测）水利工程安全监测仪器认证及监测仪器质量检测。

　　（二）机构设置情况 

　　人员编制：核定事业编制7名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我处在县委、县政府以及县水务局的正确领导和精心指导下，在灌区各相关部门的支持配合下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持治水兴县战略，紧紧围绕“以管理促发展”这一核心内容，深化改革，加强管理。按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、生产经营、内部管理、队伍建设、脱贫攻坚等基础工作。 

　　1.全面完成了渠道岁修、养护、清淤、灌溉等任务，充分发挥了灌溉职能和效益 

　　（1）今年，在灌溉管理上，管理处进行了一系列改革，在渠道水毁修复上采取“专业施工”的办法，实行渠道维修专业施工队伍准入制由承包人组织施工，水库派工程技术人员现场监督指导。按施工合同，承包方必须保证施工质量，因此加强了承包方的风险意识，进一步保证了施工质量，同时渠道修复的启动资金由承包方垫付，也有效缓解了管理经费不足的矛盾。截至今年2020年6月，我处共完成渠道水毁修复工程250米，总投资6万元。 

　　2.在渠道清淤方面，管理处通过制定有效措施，督促灌区各乡镇完成各自渠段的清淤工作，按照“属地”划分的原则，各司其职，避免了乡镇间相互推诿、扯皮的现象。同时水库派出两个督查小组赴灌区乡镇与乡镇密切配合、督促检查，确保了清淤工作的顺利完成。 

　　2.做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作 

　　今年上半年，我处坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。 

　　全处上下牢固树立防汛意识和责任意识，突出早抓、实抓，扎实有效地做好了防汛各项基础性工作。一是汛前检查到位。在2月中旬和3月上旬，我处由管理处一把手牵头组织工程技术人员，对枢纽工程和渠道进行了两次汛前大检查制定了切实可行的水库度汛计划；进入主汛期后，再次对枢纽工程、各病险渠段现场和部分新老山体滑坡重点区进行了严密细致的安全督查，对查出的问题及时处理，限期整修，不留隐患，始终做到对水库运行状态心中有数，切实提高了对水库防洪调度的科学性和可行性。二是责任落实到位。成立了以管理处一把手为组长，副职领导为副组长，相关工程技术人员为成员的防汛领导小组，抗洪抢险队伍和防汛物资全部调整到位。入汛以来，管理处严格执行24小时领导带班防汛值班制，准确掌握水文动态，合理调度库容。三是预防措施到位。按照上级主管部门要求，我处在2月下旬就组织技术力量及时制定和完善了水库的防洪预案、水库超标准洪水防汛预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保证。四是防汛物资到位。重点落实了以管理处处领导及中层骨干为主体的应急抢险队伍，同时落实了水库防汛物资的储备工作，并进行了造册登记，真正做到了有备无患。 

　　3.加大水污染治理力度，使水污染得到有效遏制。 

　　4.夯实水利基础 

　　我处积极协调与省、州、县的关系，积极主动地争取各类项目支持。5年来我处争取到中央水利维修养护资金25万元。 

　　5.脱贫攻坚稳步推进 

　　制定并全面落实年度帮扶计划。衣据建档立卡动态管理结果，适时调整干部职工结对帮扶关系。全面了解贫困户经济发展的主要问题，同时充分发挥统筹协调作用，积极主动与各挂钩部门及领导对结，及时研究并解决工作中存在的困难和问题。 

　　6.加强党风廉政建设 

　　党风廉政建设的好与差，领导重视是关键，检查落实是重点。为此我处在局党委和处支部的统一领导下，实行了党政齐抓共管部门各负其责。严格按照局党风廉政建设责任制量化考核标准认真组织开展学习活动。 

　　7.强化安全生产管理 

　　按照州、县对安全工作的要求，结合我处实际，成立了以管理处处长为组长，分管安全的副处长为副组长，各组室负责人为成员的安全工作领导班子。并按照防洪度汛、内保安全、工程管理三条线，分别落实安全责任，并签订了安全生产责任书，实行了安全工作一票否决制，做到了安全工作有人管有人抓和时时管时时抓。制订了《安全事故抢险应急预案》、《防洪度汛预案》，加强库区管理的日常监督检查和汛期值班联络、巡坝查险，定期组织安全工作监督检查，发现隐患及时整改，杜绝了各类安全事故的发生。 

　　管理处积极配合有关部门认真搞好安全保卫和社会治安综合治理工作。确保了工作生活环境秩序良好。 

　　8.存在的问题 

　　（1）水库经济环境差，经济效益往往体现在社会效益的基础上，后续产业后劲不足。 

　　（2）水费收缴难度本身比较大，特别是天华山水厂的水费收缴，需请上级主管部门帮助给予解决。 

　　（3）内部管理有待进一步加强。作为水管单位、管理的好与坏直接关系到单位的效益，因此向管理要效益尽快使单位各项管理工作走上规范、有序的轨道。 

　　这些问题我们应高度重视，并在今后的工作中逐步解决。 

　　9.今后的工作重点 

　　在确保水利设施安全运行的同时，必须用科学发展观进一步解放思想、实事求是，与时俱进、艰苦奋斗。管理处今后应重点抓好以下几方面的工作。 

　　（1）认真组织全体干部职工学习贯彻党的路线、方针政策，与党中央保持高度一致，不断加强党支部和工会组织建设，进一步提高干部职工队伍素质，坚持物质文明和精神文明两手抓，努力提高干部职工的政治水平和运营管理技能。 

　　（2）逐步建立管理科学，经营规范的运行机制，完善各项规章制度，加强内部管理，根据水管单位定岗定员的方针，合理设置岗位，优胜劣汰择优上岗，努力开创水管工作新局面。 

　　（3）努力争取实现天华山水库县城供水工程，提高经济效益。 

　　（4）积极配合各有关部门搞好安全保卫社会治安综合治理工作，确保生活、工作环境秩序良好。 

　　在新的一个年度里，面对严峻的形势和挑战，只有用科学的发展观进一步解放思想，与时俱进，开拓创新，才能抓住机遇加快发展。我们相信在各级党委、政府和主管局党政领导的关心支持下，我们有决心也有信心，克服困难，团结一心，统一认识，真抓实干，努力实现上述工作目标，推动我县水利建设的快速发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 90.56万元，其中：一般公共预算90.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少19.60万元，主要原因正常退休2人，人员经费和各种保险减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 90.56万元，其中:本年收入90.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.56万元（本级财力90.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少19.60万元，主要原因正常退休2人，人员经费和各种保险减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 90.56万元。财政拨款安排支出 90.56万元，其中：基本支出90.56万元，与上年对比减少19.60万元，主要原因正常退休2人，人员经费和各种保险减少。 

　　项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析节俭。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资和各种保险。 

　　具体如下： 

　　（一） 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.52万元，主要用于支付退休人员公用经费。 

　　（二）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为7.69万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。 

　　（三）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数4.54万元，主要用于在职人员单位承担的事业医疗支出。 

　　（四）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数5.33万元，主要用于在职人员单位承担的公务员医疗补助支出。 

　　（五）210（类）11（款）99（项）公务员医疗补助2021年预算数0.56万元，主要用于在职人员和退休人员单位承担的三百六大病保险支出。 

　　（六）213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理的2021年预算数为66.84万元，主要用于支付在职人员工资支出。 

　　（七）221（类）02（款）01（项）住房公积金的2021年预算数为5.09万元，主要用于支付在职人员住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　我单位无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　我单位无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　我单位无此项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县天华山水系管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.6万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县天华山水系管理处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县天华山水系管理处2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因节约经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县天华山水系管理处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因节约经费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。