建水县林业和草原局（本级）2021年预算公开

　　建水县林业和草原局（本级）2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县林业和草原局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县林业和草原局（本级）2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县林业和草原局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策；指导国有林场基本建设和发展；指导建水县自然资源公安工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　包含2个单位，行政单位1个：建水县林业和草原局，事业单位1个：建水县曲江西山木材检查站（编制独立，核算并入林草局核算） 

　　（三）重点工作概述 

　　1、森林生态保护：以坚守生态红线为底线, 创建“平安林区”，落实各项防火措施，森林生态保护与发展建设项目。把林地放在与耕地同等重要的位置，不断完善公益林、天然商品林管护，湿地保护，森林病虫害防治等森林资源管护体系建设。完成林地管护面积234084.1251公顷，草原监测管护面积869385亩，天然商品林管护面积1202100亩， 中央公益林管护面积464900亩，省级公益林管护面积1000242亩。 

　　2、森林生态修复：营造林工作：人工造林8026亩，封山育林6200亩，森林抚育补贴项目2万亩，储备林改培2000亩，完成年度义务植树124万株，2017年退耕还林面积10000亩，前一轮退耕还林森林抚育面积17600亩。加大“云南建水临安国家森林康养基地”和“云南建水天柱塔国家石漠公园”两个项目的招商引资力度，为项目的顺利实施提供保障。做好林业和草原及其生态修复保护的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；森林、草原、湿地资源的监督管理；监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源的监督管理；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策；指导国有林场基本建设和发展；指导建水县自然资源公安工作；落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 17人，事业编制9人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。 

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1113.56万元，其中：一般公共预算1113.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加21.25%，主要原因分析机构改革，人员调整，年初预算项目增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1113.56万元，其中:本年收入1113.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.56万元（本级财力1113.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加21.25%，主要原因分析机构改革，人员调整，年初预算项目增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1113.56万元。财政拨款安排支出1113.56万元，其中：基本支出743.56万元，与上年对比增加19.19%，主要原因分析机构改革预算单位减少1个，建水县自然资源公安局并入建水县公安局；项目支出370万元，与上年对比增加21.25%，主要原因分析防火项目经费、六项工作经费、综合执法大队工作经费、建水历史文化名城项目补助经费、建水风景名胜区项目补助经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2021年预算数为10万元，用于建水县历史文化名城建设项目和建水风景名胜区建设项目支出；  

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2021年预算数为1.20万元，用于离退休人员公用经费支出；  

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2021年预算数为0.04万元，用于离退休人员公用经费支出；  

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为61.05万元，用于职工基本养老保险缴费支出；  

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为27.38万元，用于行政职工基本医疗保险缴费支出；  

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为7.58万元，用于事业职工基本医疗保险缴费支出；  

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为24.88万元，用于公务员医疗补助缴费支出； 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2.28万元，用于职工大病医疗保险缴费支出； 

　　9.213（类）02（款）01（项）行政运行支出2021年预算数为469.43万元，用于行政人员及机关运行支出；  

　　10.213（类）02（款）04（项）事业机构支出2021年预算数为110.51万元，用于事业人员及事业单位运转支出；  

　　11.213（类）02（款）13（项）林业执法与监督支出2021年预算数为10万元，用于新成立林业综合执法大队执法机构执法与监督支出； 

　　12.213（类）02（款）34（项）林业草原防灾减灾支出2021年预算数为300万元，用于林业和草原火灾预防和扑救支出： 

　　13.213（类）02（款）99（项） 其他林业和草原支出2021年预算数为50万元，用于林草系统六项工作支出；  

　　14.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为39.21万元，用于职工住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（实际预算数应填报数为21.1万元，比上年减少0万元），较上年减少21.1万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增加原因无。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县林业和草原局2021年公务接待费预算为0万元（实际预算数应填报数为7.96万元，比上年减少0万元），较上年减少7.96万元，下降100%，国内公务接待批次为130次，共计接待1590人次。 

　　减少原因财务人员误报。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元（实际预算数应填报数为13.14万元，比上年减少0万元），较上年减少13.14万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少13.14万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。 

　　减少原因一是财务人员误报。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　加强森林资源管护，完成林地管护面积234084.1251公顷，草原监测管护面积869385亩，天然商品林管护面积1202100亩， 中央公益林管护面积464900亩，省级公益林管护面积1000242亩。 

　　国家、省、州下达的营造林项目任务人工造林面积8026亩，封山育林面积6200亩，森林抚育面积20000亩，储备林改培2000亩，国有林场管护房建设150平方米，2017年退耕还林面积10000亩，前一轮退耕还林森林抚育面积17600亩，完成率达到100%，面积核实率达95%以上，合格率达80%以上。人工造林3年保存合格面积达70%，良种使用率达80%以上，种苗生产建档率达到100%。森林覆盖率达到52.46%。森林火灾受害率控制在1‰，森林火灾当日扑灭率不低于98%，森林火灾案件查处率不低于80%。卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%，火情上报率达100%。野生动物公众责任保险覆盖率达100%，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，种苗产地检疫率达到100%， 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原局2021年机关运行经费安排49.57万元，与上年对比减少3.77%，主要原因分析人员退休。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。