建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年预算公开

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务： 

　　（1）、县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。 

　　（2）、负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。 

　　（3）、组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。 

　　（4）、负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　根据（建编委发〖2019〗32号文件），退耕办的编制数核定为9人。年末在职人员为5人。遗属2人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.主要工作 

　　（1）、督促2015年新一轮退耕还林未保存面积1158亩进行整改。 

　　（2）、进行2017年新一轮退耕还林进行第二次县级检查验收工作，检查保存率和成林率，目前保存面积为9199，保存率为99%，对不合格地块立即整改或进行变更工作。 

　　（3）、因城市建设、病虫灾害等因素，对多个退耕还林地块进行变更。 

　　（4）、2020年年底完成2018年新一轮退耕还林工程第二次现金兑现共18万元。 

　　（5）、完成兑现2005年前一轮退耕还林工程完善资金100万元和2002、2003年前一轮退耕还林工程17600亩森林抚育费35.2万元。 

　　（6）、正在进行2020年中央财政补助项目3000亩的前期准备工作。 

　　2.主要经验和做法 

　　为确保造林成效，主要采取了以下几点措施： 

　　（1）、领导重视。县委、县政府和局领导高度重视退耕还林工作，多次召开会议专题研究退耕还林工作，为退耕还林工作的顺利推进奠定了基础，排除障碍。 

　　（2）、科学规划。在新一轮退耕还林规划过程中，按照”突出重点、科学规划、相对集中、改善民生、整体推进”的总体要求，重点规划江河流域和石漠化比较严重的区域，生态治理与产业发展相结合。 

　　（3）、严格把关。在新一轮退耕还林项目实施过程中，积极与国土部门对接，严把退耕地块25度以上非基本农田原则。 

　　（4）、项目规划设计时采用GPS、卫星影像等高科技设备手段，使地块落实更精确。 

　　（5）、示范带动。在新一轮退耕还林中建立示范基地； 

　　（6）、在新一轮退耕还林实施过程中，相对集中连片，生态治理与产业发展相结合，适地适树，群众喜欢种什么树就种什么树，大部分群众以经济林果为主，既达到生态治理的效果又增加了农民经济收入。 

　　（7）、项目管理规范。痕迹资料齐全，资金拨付规范。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 139.48万元，其中：一般公共预算139.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析是工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 139.48万元，其中:本年收入139.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.48万元（本级财力139.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析是工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 139.48万元。财政拨款安排支出 139.48万元，其中：基本支出139.48万元，与上年对比增加，主要原因分析是工资调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505款为12.58万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101102款为7.43万元，主要用于事业单位医疗；2101103款为3.32万元，主要用于公务员医疗补助；2101199款为0.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130204款为105.3万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；2210201款为8.34万元，主要用于职工住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.55万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因是无因公出国（境）费支出。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.14万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因增减变化原因是因财务人员失误，造成三公经费误报为0。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.41万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.41万元，较上年减少0.41万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因增减变化原因是因财务人员失误，造成三公经费误报为0。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。