建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年预算公开

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务： 

　　（1）贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、（林业部分）等有关的法律、规章； 

　　（2）依法开展全县森林病虫害防治和检疫工作； 

　　（3）熟悉全县森林病虫害的主要种类、分布、危害特点及防治方法，掌握检疫对象分布情况及相应的检疫措施，组织协调管理好全县森林病虫害防治和检疫工作； 

　　（4）加强林业有害生物防治技术的推广和应用。 

　　（二）机构设置情况 

　　为一个独立核算机构，根据建编委发[2019]32号文件：由建水县森林病虫害防治检疫站更名为建水县林业和草原有害生物防治检疫站。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）2020年，建水县发生林业有害生物危害面积1.787万亩，其中：云南切梢小蠹0.705万亩、文山松毛虫0.228万亩、紫茎泽兰0.494万亩，小黄鳃金龟0.215万亩，核桃干腐病0.125万亩，桉树枝瘿姬小蜂 0.02万亩，发生率0.74％，实际成灾面积0.346万亩，成灾率为1.44‰。 

　　（二）防治面积1.787万亩，防治率100%。全部采取无公害防治措施进行防治，其中营林、人工等措施防治1.559万亩，无公害农药（阿维苏云菌2%）防治文山松毛虫0.228万亩，无公害防治率100%。 

　　（三）产地检疫苗圃面积47亩，苗木193万株，种苗产地检疫率100%。调运检疫苗木79.9万株，检疫木材1.3416万立方米。 

　　（四）预测预报方面。年初预测我县今年将发生林业有害生物危害面积1.92万亩，实际发生面积1.787万亩，测报准确率为92.6%。 

　　（五）监测方面，主要林业有害生物常发区全年应监测面积348.243万亩，实际监测面积348.235万亩，监测覆盖率100％。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 69.34万元，其中：一般公共预算69.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比：比上年预算收入61.08万元多13.52%，主要原因分析是工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 69.34万元，其中:本年收入69.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.34万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比：比上年预算收入61.08万元多13.52%，主要原因分析是工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 69.34万元。财政拨款安排支出 69.34万元，其中：基本支出69.34万元，比上年预算收入61.08万元多13.52%，主要原因分析是工资调整。 

　　项目支出0万元，与上年对比……，主要原因分析……。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2130204款基本工资18.68万元、津贴补贴8.62万元、奖金1.56万元、绩效工资10.88万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元；2101102款职工基本医疗保险缴费3.75万元；2101103款公务员医疗补助缴费1.68万元；2101199款其他社会保障缴费0.13万元；2130204款其他社会保障缴费0.37万元；2210201款住房公积金4.21万元；2130204款工会经费0.34万元、办公费0.20万元、差旅费0.15万元、委托业务费0.19万元、公务用车运行维护费0.19万元、公务接待费0.07万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减少0.26万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.07万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因：财务人员失务造成三公经费预算为零。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.19万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.19万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：财务人员失务造成三公经费预算为零。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　建水县林业和草原有害生物防治检疫站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比……，主要原因分析……。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。