建水县林业和草原调查规划队2021年预算公开

　　建水县林业和草原调查规划队2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县林业和草原调查规划队2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县林业和草原调查规划队2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县林业和草原调查规划队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督，检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制 

　　（二）机构设置情况 

　　为一个独立核算机构，根据建编委发[2019]32号文件：由建水县林业调查规划队更名为建水县林业和草原调查规划队。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、扎实做好关系民生及老百姓养殖项目征用林地调查与可行性报告编制工作 

　　积极配合林政股等相关股室和其他单位，认真做好温氏集团在建水县发展家庭农场生猪养殖项目9个征用林地调查与可行性报告的编制工作。 

　　2、认真做好林木采伐作业设计 

　　完成了面甸镇、盘江乡、甸尾乡、西庄镇、青龙镇、曲江镇、李浩寨乡、临安镇桉树林木采伐作业设计的编制工作及相关材料的上报。 

　　3、配合森林公安和林政执法部门进行案件调查鉴定 

　　配合森林公安完成森林火灾案件调查工作4件，对违法占用林地、毁林开垦等案件进行外业调查，并出具森林火灾调查报告和出具鉴定意见，为森林公安打击破坏森林资源案件提供主要依据。 

　　4、完成建水县“十四五”期间年森林采伐限额编制及成果上报工作。通过“年采伐量测算系统”测算，建水县森林合理年伐量为266096立方米，其中商品林年伐量228009立方米，占年总采伐量的85.7%，公益林年伐量38087立方米，占年总采伐量的14.3%。 

　　5、配合国家林业调查规划院昆明分院完成2020年森林核查和2019年林地年度变更外业调查工作。 

　　6、完成本单位档案材料的收集、整理和立卷归档工作，并按时完成各种报表及材料的上报。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入166.98万元，其中：一般公共预算166.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比：比上年预算收入149.18万元多11.93%，主要原因分析是工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入166.98万元，其中:本年收入166.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.98万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比：比上年预算收入149.18万元多11.93%，主要原因分析是工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 166.98万元。财政拨款安排支出 166.98万元，其中：基本支出166.98万元，与上年对比：比上年预算收入149.18万元多11.93%，主要原因分析是工资调整。 

　　项目支出0万元，与上年对比……，主要原因分析……。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款事业单位离退休0.12万元；2130204款基本工资43.46万元、津贴补贴21.03万元、奖金3.62万元、绩效工资26.09万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元；2101102款职工基本医疗保险缴费8.86万元；2101103款公务员医疗补助缴费4.83万元；2101199款其他社会保障缴费0.41万元；2130204款其他社会保障缴费0.86万元；2210201款住房公积金9.94万元；2130204款工会经费0.79万元、办公费0.12万元、差旅费0.80万元、委托业务费0.54万元、公务用车运行维护费0.23万元、公务接待费0.13万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原调查规划队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.12万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县林业和草原调查规划队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……

　　（二）公务接待费 

　　建水县林业和草原调查规划队2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县林业和草原调查规划队2021年公务用车购置及运行维护费为2.67万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　建水县林业和草原调查规划队2021年机关运行经费安排××万元，与上年对比……，主要原因分析……。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。