建水县林业和草原科技推广站2021年预算公开

　　建水县林业和草原科技推广站2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县林业和草原科技推广站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县林业和草原科技推广站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县林业和草原科技推广站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据（建编委发〖2019〗32号文件），林业技术推广所的编制数核定为17人。本年年末在职人员为15人，退休人员为6人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、生态站建设方面，完成了20个观测点数据收集整理工作，并完成了生态站第二期项目仪器申报工作，国家林业和草原局已在2019年12月31日批复，主要建设内容：购置水文、土壤、气象、生物等监测仪器17台。项目总投资418万元（其中：设备费用395万元，其它费用19万元，基本预备费4万元。 

　　2、人才培养方面，依托生态站科学研究，培养博士后1名，博士生10名，硕士生25名，本科生9名。其中：毕业博士生2名，毕业硕士生9名，毕业本科生1名 

　　3、与中科院、北京林业大学、中国林科院等19家单位合作的国家“十三五”重点研发计划项目“喀斯特断陷盆地石漠化演变机理及综合治理技术与示范”项目于 2016年7月启动实施，今年完成。现已按合同完成了各项任务。通过断陷盆地石漠化治理示范区研究，探明喀斯特地区不同植被恢复模式对土壤质量的影响，以及石漠化区不同人工植物群落化学计量特征差异，初步筛选出马尾松、云南松、麻栎、锥连栎、铁橡栎、清香木、黄连木、南酸枣、棠梨、苦刺、白枪杆、钙果等12种适合石漠化区推广种植的树种，形成独特的喀斯特断陷盆地自然封育-植被恢复功能提升-特色产业培育的石漠化综合治理模式，为断陷盆地石漠化综合治理提供示范样板。 

　　4、4月中旬红河州林草局对我县2019年度营造林进行了综合检查，我站承担的省级财政《建水县2018年度木本油料提质增效》项目，已通过州级考核验收。 

　　5、完成了2017年度防护林工程项目新造林地2000亩质量检查工作，分别在临安镇天柱塔和南庄镇羊街村委会，检查年限2018年—2020年，已按要求督促专业造林队完成补植补造工作及防火工作。 

　　6、继续做好建水县石漠化成效监测工作。对已建的4组径流场安排专人，坚持每次雨后到径流场进行径流量观测。使用雨量具，在雨季每天进行雨量观测记录和分析。通过实施石漠化成效监测，了解掌握观测区石漠化水土流失动态变化，为我县石漠化治理工作提供科学依据。 

　　7、独立承担2019年中央财政林业科技推广示范项目“油茶智能滴灌水肥一体化栽培技术示范与推广”。该项目建设地点建水县李浩寨乡小旷野村孔洞诺山，建设规模200亩，分为6-10个可独立控制灌溉与施肥管理的小区,可独立控制灌溉与施肥管理单元，通过手机、电脑等终端设备实现对每个小区进行不同灌溉量和施肥量的自动控制以及远程监测和遥控。现已完成总体规划设计，制定项目实施方案。营建示范基地200亩，并完成智能滴灌系统的设计，安装、调试和运行智能滴灌系统。4月底已完成设备验收。进行了2次样地数据调查，并在8月份进行了施肥和除草抚育工作。共开展技术培训2次，培训人员120人次以上。 

　　8、六月初完成了产业技术领军人才项目林下种植试验点的除草抚育工作和建水县石漠化综合治理示范推广基地建设项目数据调查工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 243.73万元，其中：一般公共预算243.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析是工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 243.73万元，其中:本年收入243.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.73万元（本级财力243.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析是工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 243.73万元。财政拨款安排支出 243.73万元，其中：基本支出243.73万元，与上年对比增加，主要原因分析是工资调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080502款为0.24万元，主要用于 事业单位离退休公用支出；2080505款为21.65万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101102款为12.78万元，主要用于事业单位医疗；2101103款为7.53万元，主要用于公务员医疗补助；2101199款为0.66万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130204款为186.54万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；2210201款为14.33万元，主要用于职工住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原科技推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.96万元，、下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县林业和草原科技推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因是无因公出国（境）费支出。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县林业和草原科技推广站2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.09万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因是因财务人员失误，造成三公经费误报为0。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县林业和草原科技推广站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.87万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.87万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因是因财务人员失误，造成三公经费误报为0。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。