建水县交通运输局2021年预算公开(汇总)

监督索引号53252400734800000

　　建水县交通运输局2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 建水县交通运输局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　建水县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共4个。包括一个行政单位建水县交通运输局机关，一个参公管理事业单位建水县道路运输管理局，两个事业单位分别是建水县公路工程管理所、建水县地方公路管理段。

　　（三）重点工作概述

　　1、突出发展主题，加快交通基础设施建设，一是全力配合协调抓好建水（个旧）至元阳高速公路建水段项目建设相关协调保障工作，打通建水路网结构南部大通道建设，进一步完善路网结构。二是积极争取国家、省、州、县级资金对通自然村公路的扶持。三是进一步推进重要县乡道（交通扶贫资源路、旅游路、产业路）、国边防公路、窄路面加宽、撤并建制村、自然村项目、债券项目的申报准备工作。四是高位谋划、精心包装项目，完成“十四五”规划编制工作。

　　2、抓好全县1960公里农村公路的管护，搞好大中小修工程建设和生命防护工程建设，切实抓好对新建公路纳入管护的工作，积极探索农村公路路政管理新机制，切实保护好农村公路建设成果，保证农村公路有路必养、有路必管，使农村公路完好、安全、畅通，促进全县农村经济发展。

　　3、坚持建设、管理并重，不断提高交通运输管理整体水平。一是继续发挥行业管理指导作用，强化道路运输市场监管，健全完善市场规则，打击不规范经营行为，确保良好的运输市场秩序。二是切实保证安全生产，加强安全生产监管体系建设，有效预防各类事故的发生。三是明确责任落实工作全方位抓好汛期安全生产工作，确保公路畅通。四是深入推进公交车改革各项工作。五是持续推动非洲猪瘟联防联控、农民工工资保障等系列专项行动深入开展。六是全面加强新冠肺炎疫情联防联控工作，确保交通运输责任落实到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制 13人，事业编制72人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

　　车辆编制2辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1837.39万元，其中：一般公共预算1174.39万元，政府性基金663万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。

　　与上年对比增加238.59万元，主要原因分析为县级配套养护经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1837.39万元，其中:本年收入 1837.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.39万元（本级财力1174.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款663万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加238.59万元，主要原因分析为县级配套养护经费增加。

　　四、 预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1837.39万元。财政拨款安排支出1837.39万元，其中：基本支出1115.35万元，与上年对比增加11.99万元，主要原因分析为工资基数增加；项目支出722.04万元，与上年对比增加226.6万元，主要原因分析为县级配套养护经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.88万元，用于退休公用经费支出。

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算为0.76万元，用于退休公用经费支出。

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算为93.4万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2021年预算为29.26万元，用于行政单位基本医疗保险支出。

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2021年预算为24.47万元，用于事业单位基本医疗保险支出。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算为35.49万元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算为3.38万元，用于医疗大病保险支出。

　　8、212（类）08（款）03（项）城市建设支出2021年预算为663万元，用于2021年县级农村公路管养配套补助资金。

　　8、214（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为180.69万元，用于机关人员工资福利支出165.56万元，公用经费支出15.13万元。

　　9、214（类）01（款）12（项）公路运输管理2021年预算数为325.23万元，用于道路运输管理局人员工资福利支出294.08万元，公用经费支出31.15万元。

　　10、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2021年预算数为420.57元，用于地方公路管理段和公路工程管理所人员工资福利支出353.33万元，公用经费支出8.2万元，通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金59.04万元。

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为60.26万元，用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.37万元，2020年“三公”经费预算支出12.37万元，较上年无变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县交通运输局2021年公务接待费预算为10万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次约为11次，共计接待待约160人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为2.37万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.37万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费、协勤人员工资补助资金。开展工作如下：

　　1、宣传、贯彻和执行公路路政管理的法律法规、规章和规范性文件，依法维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2、在大队的领导下，全面负责和主持所辖高等级公路的路政管理工作。

　　3、按照大队下达路政管理工作计划、目标、任务，具体落实各项管理工作。

　　4、负责保护公路路产，实施公路巡查，及时发现、制止、查处各类违反路政管理法律、法规和规章的案件。

　　5、负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路教育。

　　6、负责公路两侧建筑控制区的管理。

　　7、负责辖区公路路产管理工作。

　　8、负责查勘各类路政许可项目现场，据实写出勘察报告，并对许可项目实施过程进行全程监控。

　　9、检查、监督公路养护作业、施工路段的标志设施，维护施工路段的正常秩序。

　　10、及时上报路政报表、小结和信息资料等，并建立健全各类台账。

　　11、负责中队装备器材、法律文书的使用和管理。

　　12、建立健全学习制度，提高路政执法人员业务素质和管理水平。

　　13、承办上级交办的其他工作。

　　（二）2021年县级农村公路管养配套补助资金

　　建水县农村公路管养工作深入贯彻落实“全面养护、积极改善、防治结合、依法治路、强化管理、保障畅通”的公路管养方针，县乡两级密切配合，创新农村公路养护管理体系制度，把“有路必养、有路必管、管必到位”的工作思路落实到农村公路日常管养工作中，全县农村公路养护质量向“通、平、美、绿、安”五项指标迈进，全面有效地提高了全县农村公路通行能力。一是指导各乡镇公路管理所建立健全各项规章制度，统一规范制作上墙，做好各种检查记录及统计信息上报等业务工作。二是与乡镇主要领导共同研究乡村道管养工作，明确乡镇责任，确保乡村公路管养工作的正常开展。三是加强自身的业务管理工作，健全各项规章制度，并抓好制度的贯彻落实，加强对业务人员的教育和培训，提高业务能力和办事效率，以更好地适应农村公路管养工作。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县交通运输局2021年机关运行经费安排46.28万元，与上年对比减少4.71万元，减少10%，主要原因为在职人员减少，发放公务交通补贴减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53252400734800111