建水县交通运输局2021年预算公开

　　建水县交通运输局2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县交通运输局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县交通运输局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县交通运输局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，为建水县交通运输局。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.突出发展主题，加快交通基础设施建设，一是全力配合协调抓好建水（个旧）至元阳高速公路建水段项目建设相关协调保障工作，打通建水路网结构南部大通道建设，进一步完善路网结构。二是积极争取国家、省、州、县级资金对通自然村公路的扶持。三是进一步推进重要县乡道（交通扶贫资源路、旅游路、产业路）、国边防公路、窄路面加宽、撤并建制村、自然村项目、债券项目的申报准备工作。四是高位谋划、精心包装项目，完成“十四五”规划编制工作。

　　2.抓好全县1960公里农村公路的管护，搞好大中小修工程建设和生命防护工程建设，切实抓好对新建公路纳入管护的工作，积极探索农村公路路政管理新机制，切实保护好农村公路建设成果，保证农村公路有路必养、有路必管，使农村公路完好、安全、畅通，促进全县农村经济发展。

　　3.坚持建设、管理并重，不断提高交通运输管理整体水平。一是继续发挥行业管理指导作用，强化道路运输市场监管，健全完善市场规则，打击不规范经营行为，确保良好的运输市场秩序。二是切实保证安全生产，加强安全生产监管体系建设，有效预防各类事故的发生。三是明确责任落实工作全方位抓好汛期安全生产工作，确保公路畅通。四是深入推进公交车改革各项工作。五是持续推动非洲猪瘟联防联控、农民工工资保障等系列专项行动深入开展。六是全面加强新冠肺炎疫情联防联控工作，确保交通运输责任落实到位。

　　二、预算单位基本情况 

　　编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入230.59万元，其中：一般公共预算230.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。 

　　与上年对比增加9.13万元，主要原因分析为工资基数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入230.59元，其中:本年收入 230.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.59万元（本级财力230.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加9.13万元，主要原因分析为工资基数增加。 

　　四、 预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出230.59万元。财政拨款安排支出230.59万元，其中：基本支出230.59万元，与上年对比增加9.13万元，主要原因分析为工资基数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.28万元，用于退休公用经费支出。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算为19万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2021年预算为10.85万元，用于行政单位基本医疗保险支出。 

　　4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算为7.01万元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算为0.59万元，用于医疗大病保险支出。 

　　6、214（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为180.69万元，用于机关人员工资福利支出165.56万元，公用经费支出15.13万元。 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为12.17万元，用于行政事业单位住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.84万元，较上年无增减，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县交通运输局2021年公务接待费预算为7.84万元，较上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县交通运输局2021年机关运行经费安排15.13万元，与上年对比增加0.03万元，主要原因分析为发放公务交通补贴增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。