建水县地方公路管理段2021年预算公开

　　建水县地方公路管理段2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。

　　依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检查、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强小修、预防性养护

　　2021年总投资154.4万余元。对面甸公路、南庄羊街公路、公交车站进站公路等7条公路进行小修预防性养护。其中：

　　一是面甸公路预防性小修养护工程，共完成密级配沥青混合料（AC-13)厚5cm2717平方米，C30砼路面251.3立方米，30cm水泥稳定层2717平方米，C20砼路缘石135615.87立方米，C30砼（盖板）16764.49立方米，软基换填（40cm）121.4立方米。二是南庄羊街公路小修预防性养护工程，完成密级配沥青混合料（AC-13)厚6cm2391.6平方米，25mm水泥稳定层1883平方米，软基换填（厚30cm块石）743.3立方米，C30砼路面19.8立方米，粘层油2391.6平方米。三是公交车站进站公路小修养护工程，完成密级配沥青混合料（AC-13)厚6cm2182.3平方米，15cm水泥稳定层2182.3平方米，0.6cm粘层油2182.3平方米。四是工业大道、鸡平线振动减速带小修养护工程，完成振动减速带工程量1248.71平方米。五是百团线、青杉路延长线公路标线养护工程，完成百团线标线工程4674.2平方米。

　　2.水毁修复工程：今年7月入汛以来，受持续强降雨天气影响，我县农村公路也相继发生山体滑坡泥石流、路基路面冲毁、挡墙涵洞等构造物损毁等灾情，道路通行安全受到严重影响，其中利民乡、曲江镇、坡头乡水毁较为严重。全县农村公路水毁路基塌方需支砌挡土墙23处4566.51立方米；上边坡坍方162处34512 立方米；混凝土路面水毁180平方米;沙石路面水毁220平方米 ，水毁经济损失约238.45万元。共投入水毁经费8万元、人工259人次、机械30台进行水毁抢修保通。

　　3.修复性养护工程

　　2021年投资390万元对普雄公路（K17+890-K20+990）段3.1公里进行修复性养护，目前已完成路基工程，即将转入路面工程施工，12月底能全面完工。

　　4.安防工程

　　2021组织实施投资105万元15公里安全生命防护工程，11月底能全部完工。

　　5.危桥改造工程

　　2021年组织实施总投资360万元的羊落冲桥、沙河桥、小河桥3座危桥改造工程；总投资200万元的坝子河桥、雨树桥新建小桥工程。目前沙河桥、小河桥2座已完工，其余4座将于12月底全面完工。

　　6.以示范创建为引领，强化公路绿化美化。

　　我局深入开展“建、管、养、运”全方位工作，6月通过省交通运输厅综合考评为省级“四好农村路”示范县，西庄镇成功申报为州级“四好农村路”示范乡镇。为促进建水县“四好农村路”的绿化美化工作，以公路沿线林荫化、生态化、景观化为目标，按照“先绿化国、省、县道，后绿化乡、村道”原则，对全县辖区内已硬化的公路宜林路段两侧，在“十四五”期间分年度进行绿化美化。根据《建水县人民政府2021年政府工作报告》工作计划，2021年建水县计划实施200公里美丽农村公路建设任务，由地方公路管理段负责组织实施完成青山路延长线、火车站公交公司进站道路，国道323线陈官至西庄细家弯段、工业大道火车站至余粮村路口段、共计8条公路约50公里绿化，总投资约450万元。

　　7.强化路域环境整治，维护路产路权。

　　抓好路域环境整治，截至10月14日责令第停止违章建筑11起，联合乡镇拆除违章建筑6处，拆除违章建筑160余平方米；查处擅自挖掘占用公路4起，擅自修剪公路行道树6起，违规占道经营124多起，整治泼洒污染公路的行为16起，整治泼洒污染公路车辆16余辆次，配合养护单位清理乱堆乱放各类垃圾22处，清理“四堆”各类垃圾220多方，责令第停止在公路建筑控制区内搭建临时构筑物或建设地基18起；结合农村公路“假乱俗”的整治活动，共清理路边各种小广告、小标语近120条，固定广告牌8块，横跨广告10条。有效遏制了公路“堵、脏、乱、差”等现象有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。二是做好公路赔补偿案件，目前累计发生路政案件81起，立案率 查处率均达100%  ；

　　8.结合爱国卫生“7个专项行动”，抓好高速公路服务区、停车区监督管理及疫情防控工作。

　　为进一步健全高速公路服务设施、提高服务水平、改善城乡人居环境、促进全省旅游发展及爱国卫生运动专项行动的开展，按照省、州政府对高速公路服务区（停车区）专项整治监督检查工作的统一部署和对此项工作的相关要求，每天对服务区监督检查不少于2次。在监督检查中发现问题并及时告知经营单位及时整改，累计发出告知单100多份。特别是燕子洞停车区摆摊设点、违规占道经营的问题，联合多部门进行专项整治，拟定了工作方案，严格按方案进行整治，目前共劝离违规群众86人次，其中对情节严重的4人实施了行政处罚决定。

　　9.配合相关部门做好治超工作。

　　2021年以来，累计开展了2次联合治超行动，行动开展累计10天。在行动中，共出动执法车辆25余辆次，执法人员60人次，重点在国省干线、县乡主要干道、违法超限超载较为集中的路段实施联合治超，累计检查133辆，其中19辆涉嫌违法超限超载，执法人员对超载货物进行卸载，并由公安交警部门实施处罚。在开展好流动治超的同时，配合做好高速公路入口治超工作，累计出动执法人员780人次，执法车辆390辆次，分时段整治（夜间、高峰时段）和加强流动巡查，发现超限车辆1500余辆，配合公安交警、山东高速对超限车辆进行劝返。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.建水县地方公路管理段（事业单位）。单位共有4个内设机构：办公室、工程技术管理股、安全股、财务室。

　　2.建水县公路路政管理大队（事业单位，该单位因业务需要，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）。单位共有2个内设机构：办公室、业务管理股。

　　3.建水县农村公路工程质量监督站（事业单位，该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县地方公路管理段2021年末实有人员编制24人。其中：建水县地方公路管理段15人，建水县公路路政管理大队7人，建水县农村公路工程质量监督站2人。实有事业人员24人，其中：建水县地方公路管理段15人，建水县公路路政管理大队7人，建水县农村公路工程质量监督站2人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

　　根据要求建水县地方公路管理段退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　建水县地方公路管理段没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县地方公路管理段2021年度收入合33,836,598.25元。其中：财政拨款收入33,836,598.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少9,624,062.74元，主要原因分析上级补助安防工程减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县地方公路管理段2021年度支出合计33,836,598.25元。其中：基本支出3,616,274.38元，占总支出的10.69%；项目支出30,220,323.87元，占总支出的89.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少9,624,062.74元，主要原因分析上级补助安防工程减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,616,274.38元。与上年对比增加391,531.94元，主要原因分析本年度调入2人，人员工资增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,571,339.5元，占基本支出的98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,934.88元，占基本支出的1%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县地方公路管理段、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,220,323.87元。与上年对比减少10,147,394.68元，主要原因分析本年度上级补助生命安防工程减少。项目支出用于农村公路养护支出、危桥改造、生命防护工程建设，路政协勤人员工资发放。完成建水县辖区内所有农村公路养护，计划下达的危桥改造、生命防护工程建设，农村公路、高速公路路政巡查工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出33,836,598.25元，占本年支出合计的100%。与上年对比头减少9，755,862.74元，主要原因分析本年度上级补助生命安防工程减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出443,514.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出328,069.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出32,846,512.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%。主要用于在职人员工资发放、农村公路养护支出、危桥改造、生命防护工程建设。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出218,501元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000元，支出决算为3,846元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,846元，完成预算的25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,036元，增长374.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,036元，增长374.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情防控用餐，增加接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,846元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,846元。其中：

　　国内接待费支出3,846元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控用餐，增加接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0元，属事为单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县地方公路管理段资产总额4,098,961,859.29元，其中，流动资23,548,279.02元，固定资产2,260,480.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4,073,153,100元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,748,608.23元，其中固定资产增加27,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4,901,876.00元，其中：政府采购货物支出52,500.00元；政府采购工程支出4,849,376.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,901,876.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

　　2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。