建水县工商业联合会2021年预算公开

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建水县工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分建水县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县工商业联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县工商业联合会机关设下列2个内设机构：办公室（经济联络科）、会员管理科。

（三）重点工作概述

2021年，建水县工商业联合会紧紧围绕坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，落实县委“多维融入、两城协同、三产整合、城乡共兴”的工作部署，全面实施乡村振兴战略，打好“三大攻坚战”，抓好“三张牌”建设，充分发挥工商联统战性、经济性、民间性三大优势，紧扣“两个健康”主题，坚持正确的政治方向，围绕“夯实一个基础，加强两项交流，抓好三项重点工作”的工作思路开展工作，全力服务和推动非公经济发展，全面推进工商联各项工作，贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。

围绕“夯实一个基础，加强两项交流，抓好三项重点工作”的工作思路开展工作，全力服务和推动非公经济发展，全面推进工商联各项工作。

1、夯实一个基础。夯实工商联（商会）基层组织建设，基层组织建设特别是商会建设，不仅是工商联自身建设的基础工程，更是工商联工作的重要内容，必须坚持不懈、久久为功地抓下去。 一是发展会员注重质的提升。二是加强基层商会建设。

2、加强两项交流。一是加强对外交流。二是加强内部交流。

3、抓好三项重点工作。一是继续推动“四大”平台建设，突显桥梁纽带作用。搭建好融资平台、创业平台、维权平台。二是扎实开展理想信念教育实践活动，教育和引导非公经济人士积极投身光彩事业和“万企帮万村”精准扶贫工作。三是坚持改革创新，提升工商联凝聚力影响力执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入151.32万元，其中：一般公共预算151.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39.03万元，增长33.27%，主要原因分析：一是较2020年我单位在职人员人数增加，工资津贴预算收入增加；二是公用运行经费收入增加，一般公共预算财政拨款增长是由于年初预算部门基本支出、项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入151.32万元，其中:本年收入151.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.32万元（本级财力151.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加39.03万元，增长34%，主要原因分析：一是较2020年我单位在职人员人数增加，工资津贴预算收入增加；二是公用运行经费收入增加，一般公共预算财政拨款增长是由于年初预算部门基本支出、项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出151.32万元。财政拨款安排支出151.32万元，其中：基本支出146.32万元，与上年对比增长30%，主要原因分析工资津贴预算收入增加；项目支出5万元，与上年对比增长100%，主要原因分析县级财力安排“加强新形势下工商联工作”专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012801（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为120.15万元，主要用于建水县工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

2、2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出预算数为0.12万元，主要用于建水县工商业联合会退休职工退休费支出记退休公用经费支出。

3、2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为12.09万元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2101101（行政单位医疗）支出预算数为6.88万元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位行政单位医疗支出。

5、2101103（公务员医疗补助）支出预算数为4.02万元，主要用于建水县工商业联合会公务员医疗补助支出。

6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为0.34万元，主要用于建水县工商业联合会其他行政事业单位医疗支出。

7、2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为7.72万元，主要用于建水县工商业联合会在职人员2021年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出151.32万元，经济科目分组（其中：基本支出146.32万元，项目支出5万元）。

经济科目分组，主要用于：

1、基本支出情况

2021年用于保障建水县工商联机关正常运转的日常支出为146.32万元。

（1）30101基本工资：支出预算数为33.07万元；

（2）30102津贴补贴：支出预算数为49.26万元；

（3）30103奖金：支出预算数为2.76万元；

（4）30112其他社会保障缴费：支出预算数为0.22万元；

（5）30108 机关事业单位基本养老保险缴费：支出预算数为12.09万元；

（6）30110 职工基本医疗保险缴费：支出预算数为6.88万元；

（7）30111 公务员医疗补助缴费：支出预算数为4.02万元；

（8）30112 其他社会保障缴费：支出预算数为0.34万元；

（9）30113 住房公积金：支出预算数为7.72万元；

（10）30199 其他工资福利支出：支出预算数为20万元；

（11）30217 公务接待费：支出预算数为0.4万元；

（12）30239 其他交通费用：支出预算数为7.62万元；

（13）30228 工会经费：支出预算数为0.62万元；

（14）30201 办公费：支出预算数为0.75万元；

（15）30211 差旅费：支出预算数为0.45万元；

（16）30201 办公费（行政单位离退休）：支出预算数为0.12万元；

2、项目支出情况

“建水县工商联工作经费”：2021年用于保障建水县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，其中包括：

（1）30201 办公费：支出预算数为1万元；

（2）30211 差旅费：支出预算数为1万元；

（3）30216 培训费：支出预算数为1万元；

（4）30902 办公设备购置：支出预算数为2万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为10.63万元，其中：基本支出8.08万元，项目支出2.55万元，比2020年预算数减少0.79万元，下降6.9%。减少的原因主要是人力资源专项经费收入减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年2万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无变化。

（二）公务接待费

建水县工商业联合会2021年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待100余人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年县财政安排我单位专项业务类项目1个，项目总金额5万元。

（一）项目总体目标：2021年，建水县工商业联合会紧紧围绕坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，落实县委“多维融入、两城协同、三产整合、城乡共兴”的工作部署，全面实施乡村振兴战略，打好“三大攻坚战”，抓好“三张牌”建设，充分发挥工商联统战性、经济性、民间性三大优势，紧扣“两个健康”主题，坚持正确的政治方向，围绕“夯实一个基础，加强两项交流，抓好三项重点工作”的工作思路开展工作，全力服务和推动非公经济发展，全面推进工商联各项工作，贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。

（二）2021年目标：1、加强政治理论学习培训工作，做好非公经济人士思想教育引导。2、积极搭建好政府与企业间的服务平台，做好服务工作，充分发挥工商联的桥梁和纽带作用。3、加强基层商会建设，发展会员注重质的提升。4、积极参与政治协商，为全县经济建设建言献策。5、搭建融资平台、创业平台、交流平台，助力非公经济发展。6、扎实开展理想信念教育实践活动，教育和引导非公经济人士积极投身光彩事业。7、在非公经济人事队伍中在力开展“回报社会，感恩行动”活动。8、扎实推进工商联自身改革，创新机关工作方式。加强机关作风建设工作，严格干部教育管理，激励广大干部新时代新担当新作为。

（三）部门预算项目年度预算安排：（1）30201 办公费1万元；（2）30211 差旅费1万元；（3）30216 培训费1万元；（4）30902 办公设备购置费2万元

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2021年机关运行经费安排9.96万元，与上年对比增加1.7万元，增长20%。主要原因分析：增长原因为人员调动，工资及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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