建水县住房和城乡建设局2021年预算公开

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 建水县住房和城乡建设局2021年预算

公开目录

第一部分  建水县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县住房和城乡建设局是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑城乡居民住宅和保障性住房与管理﹑城市综合管理﹑绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。严格遵守《会计法》和《政府会计制度》，《中华人民共和国预算法》管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

（二）机构设置情况

内设建水县住房和城乡建设局局机关1个和8个事业单位，内设事业单位分别为:建水县路灯队、建水县城建档案馆、建水县村镇建设管理所、建水县建设工程安全监督管理所、建水县住房保障建设管理办公室、建水县建筑质量监督站、建水县人防指挥信息保障中心、建水县标准定额站。二级事业单位3个，建水县城市绿化队、建水县环境卫生管理站、建水县房地产管理处。

（三）重点工作概述

2020年以来，面对繁重的目标任务和种种困难，住建局团结协作、紧紧围绕全年目标任务，攻坚克难，负重前行，各项目标任务建设正稳步推进。截至目前，建成城市道路156.47公里，绿化养护面积100.1万平方米，建成区绿地率达35.29%，建成区绿化覆盖率达40.1%，城市人均公园绿地面积为11.15平方米，城区供水普及率96%以上，水质综合合格率100%，供水安全率达100%，城市生活垃圾无害化处理率达95%。

为助力“美丽县城”建设，打造干净、整洁、宜居的城市卫生环境。一是全面开展“清垃圾”爱国卫生专项行动。共排查出城乡大小垃圾堆放点243个，其中建城区81个，农村162个；共清除垃圾堆放点235个19595吨，其中建城区73个10817吨，农村162个8778吨；建成区96%以上卫生死角积存的垃圾得到彻底清除，城乡卫生面貌得到明显改善。  2020年州局下达的城市公厕建设任务是新建9座，改建5座。我县实际纳入建设的是22座，其中，新建12座，改建10座，目前已全部建设完工。我县建城区现有公厕105座，已全部达到“三无三有”标准，同时，在“三无三有”的基础上，我们对政府购买服务管理的42座城市公厕和16座旅游公厕进行了提升改造，全部达到了“六无六有”的标准。三是强力推进“勤洗手”设施建设。我局2020年计划新建洗手设施22座，目前完成燕归广场、小桂湖、广慈湖（和院门前）、广慈湖（紫陶街路口）、团结广场、十二眼井、临安府衙等21座，在建2座，完成投资52.5万元。

市政道路建设方面，截至2020年9月，县住房城乡建设局共实施了广慈路（迎晖路—东林路）道路及截污工程、沙拉河堤升改造工程、红河州建水县2019年城镇棚户区改造配套基础设施建设、建水县2015年城市棚户区改造高坡黑窑片区配套基础设施建设项目（广慈路GK1-442.36至GK1-640路基工程）、建水县城排水防涝（一期建设项目）轻工业园区排水管网改造工程、建水县城镇电网改造等13个市政工程，总投资101488.41万元，9月份完成投资1786万元，工程开工至今累计完成投资16811.14万元，切实推进了城市便利化进程。二是积极推进世行项目建设，建水县实施的5个土建工程合同包和3个货物合同中，JS-CW-01（县城核心区综合交通改善工程）和JS-CW-02（公交场站土建）已竣工验收并完成了决算，剩余3个土建合同和两个货物采购合同正在有序开展。三是为不断完善城市路网，正在大力推进美丽大道、南环线、广慈路等的建设。美丽大道已签订（EPC）总承包合同，完成造价、监理的招标工作，初步设计已评审，目前正在做葡萄地土方开挖及清运；南环线共涉及土地征收272.53亩，现已全部完成；涉及房屋征收88户（新增沙坝公房1户），截至目前，已完成征收86户；预计2020年年底前实现南环线通车（其中中西医结合医院段为半幅通车）。四是积极推进“一水两污”PPP项目建设。南部生活垃圾卫生填埋场整体已完工，2020年7月19日完成项目竣工验收，转入试运行，完成总投资3582.5万元；曲江生活垃圾卫生填埋场于2019年9月开工，计划2020年12月底组织工程初验，累计完成投资2808万元；县城建筑垃圾填埋场于2019年9月进场，2020年2月二次开工，计划2020年10月30日组织工程初验，累计完成投资4085万元；收运系统工程已获取环评、初设、水保，正在完善施工图设计，2020年4月进场，青云大桥转运站于2020年4月开工，正在实施管理业务用房主体施工，计划2021年1月底组织工程初验。面甸镇转运站于2020年8月开工，已完成基础开挖及换填，正在实施压缩车间主体结构，计划12月组织工程初验。官厅及岔科转运站计划2020年10月开工，计划2021年2月组织工程初验。其中（西庄镇、南庄镇垃圾项目已由乡镇实施完成），由于设备正在商务谈判，最终施工图未进行送审。预计2020年12月竣工，2021年1月初验；建水县“一水两污”乡镇污水处理工程，官厅、青龙、面甸、岔科已完成地质详勘，曲江正在实施详勘，南庄因征地原因尚未进行详勘，正在推进初设报批，计划2020年11月启动开工，2021年8月组织工程初验。

保障性安居工程建设方面，一是公租房建设。2020年主要续建2015年公租房建设任务2000套，实际开工建设2019套。截至2020年6月底，已全部竣工交付使用，累计完成投资24,429.49万元。2020年度共审核公租房申请书293份，分配公租房404套。二是棚户区改造。2016我县棚户区改造设任务1346户（改扩翻建），目前已全部完成改造，累计投资13654.81万元，已完成2019年基本建成200套的任务数；2019年我县棚户区改造任务5035户（改扩翻建），分7个片区建设。7个片区5035户已于2019年全部开工建设，配套基础设施正在同步建设中，目前已完工3905户，累计完成投资22409万元，预计2020年12月底完成全部改造任务；2020年我县棚户区改造任务2100户（改扩翻建），2020年3月完成项目可行性研究报告评审等前期申报工作；2020年8月完成项目初步设计；2020年9月—10月完成招投标，10月底开工建设。三是青山路异地安置项目。青山路异地安置建设项目总占地为189.2亩，项目分三期建设，概算总投资23亿元。截至目前，一期二期均已竣工验收交付使用，三期已完成前期招投标工作，累计完成投资14.25亿元。四是老旧小区改造。建水县2019年老旧小区改造共60个小区，涉及227栋、3407户，总面积31.99万平方米，预计总投资31,005.25万元，已到位上级补助资金8630万元，目前正在改造55个小区，完成投资18,000万元。2020年老旧小区改造46个，涉及2885户、157栋，总面积22.75万平方米，预计总投资15,497.95万元，已到位上级补助资金1,589万元，目前正在改造16个小区，完成投资7,000万元。

完成了广慈湖环湖路、建水大道、紫陶大道、青云路等主要道路的空塘、死株植补，共植补乔木150余棵。对广慈湖公园、永祯文化广场、紫陶大道、青远路延长线裸露地被进行了补植，完成花草补植面积6500平方米。对纳入养护管理的62万平方米绿化实施了及时有效的打药、施肥工作，城区绿化植被长势良好、景观宜人。

一是加大城区清扫保洁力度。保洁人员由原来的不足350人增加至440余人；保洁时间由增加至12小时以上，主街道和景区、景点延长到16小时；充分利用洗、扫、冲机械化联动作业方式，机械化作业率达65%以上，圾确保生活垃日产日清。二是发动各乡镇和县级各责任单位、组织环卫站干部职工140余人次，对城乡垃圾堆放点进行了地毯式排查，共排查出城乡大小垃圾堆放点328个，其中建城区116个，农村181个，交通沿线31个，整治道路243条，532.15公里，共清理垃圾20532.43吨，建立村庄保洁制度910个。建城区共清理垃圾堆放点111个10894吨，建成区95%以上卫生死角积存的垃圾得到彻底清除，城乡卫生面貌得到明显改善。我县实际纳入建设的是22座，其中，新建12座，改建10座，现已全部建设完工。

按照文件收费标准收取土地收益金和直管公房住房租金。按照处置国有资产协议收取国有资产处置收入并缴入国库。严格按照经营性收费收取公产房租金并按税法缴纳房产税、营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加、土地使用税，为我县房地产管理工作提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制 18人（3个工勤人员），事业编制159人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

车辆编制1辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8,346.26万元，其中：一般公共预算3,076.29万元，政府性基金5,269.97万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年39,679.32万元对比减31,333.06万元，主要原因是项目减少，一是建水县立体停车场建设项目补助资金19,000万元（2020年已完成）；二是建水县城镇电网改造项目补助资金11,000万元（2020年已完成）；三是城区基础设施建设等项目2,891.72万元；四是城市环境卫生及道路清扫保洁、垃圾清运补助资金3,774.87万元；五是建水县城区道路公共绿化养护项目补助资金1,392.20万元；六是房地产管理处收入287.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,346.26万元，其中:本年收入8,346.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,076.30万元（本级财力3,076.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5,269.96万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年39,679.32万元对比减31,333.06万元，主要原因是项目减少，一是建水县立体停车场建设项目补助资金19,000万元（2020年已完成）；二是建水县城镇电网改造项目补助资金11,000万元（2020年已完成）；三是城区基础设施建设等项目2,891.72万元；四是城市环境卫生及道路清扫保洁、垃圾清运补助资金3,774.87万元；五是建水县城区道路公共绿化养护项目补助资金1,392.20万元；六是房地产管理处收入287.47万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8,346.26万元。财政拨款安排支出 8,346.26万元，其中：基本支出2,776.30万元，与上年对比增103.69万元，主要原因是机构改革，人员变动;项目支出5,569.96万元，与上年对比减31,436.77万元，主要原因是，一是建水县立体停车场建设项目补助资金19000万元（2020年已完成）；二是建水县城镇电网改造项目补助资金11000万元（2020年已完成）；三是城区基础设施建设等项目1,159.75万元；四是城市环境卫生及道路清扫保洁、垃圾清运补助资金3,299.41万元；五是建水县城区道路公共绿化养护项目补助资金1,110.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、212（类）01（款）01（项）行政运行，2021年预算数为306.52万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出；

2、 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休，2021年预算数为1.12万元，用于遗属补助支出和行政退休人员公用经费支出；

3、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2021年预算数为58.53万元，用于退休费、遗属补助和事业退休人员公用经费支出；

4、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为237.40万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2021年预算数为17.91万元，用于行政单位医疗支出；

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2021年预算数为120.91万元，用于事业单位医疗支出；

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2021年预算数为91.50万元，用于公务员医疗补助支出；

8、210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出，2021年预算数为8.77万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

9、212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生，2021年预算数为572.85万元；

10、212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出，2021年预算数为1205.11万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出；

11、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2020年预算数为155.69万元，用于住房公积金支出。

12、212（类）03（款）03（项）小城镇基础设施建设支出，2021年预算数为300万元，用于小城镇基础设施建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资支出655.75万元。（其中：基本支出655.75万元，项目支出0万元）

2、301（类）02（款）津贴补贴支出429.94万元。（其中：基本支出429.94万元，项目支出0万元）

3、301（类）03（款）奖金支出54.65万元。（其中：基本支出54.65万元，项目支出0万元）

4、301（类）07（款）绩效工资支出368.45万元。（其中：基本支出368.45万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出237.40万元。（其中：基本支出237.40万元，项目支出0万元）

6、301 （类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出138.82万元。（其中：基本支出138.82万元，项目支出0万元）

7、301（类）11（款） 公务员医疗补助缴费支出91.50万元。（其中：基本支出91.50万元，项目支出0万元）

8、301（类）12（款）其他社会保障缴费支出21.46万元。（其中：基本支出21.46万元，项目支出0万元）

9、301（类）13（款）住房公积金支出155.69万元。（其中：基本支出155.69万元，项目支出0万元）

10、301（类）99（款）其他工资福利支出491.54万元。（其中：基本支出491.54万元，项目支出0万元）

11、302（类）01（款）办公费支出12.03万元。（其中：基本支出12.03万元，项目支出0万元）

12、302（类）05（款）水费支出0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

13、302（类）06（款）电费支出0.75万元。（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）

14、302（类）07（款）邮电费支出4.05元。（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）

15、302（类）11（款）差旅费支出8.05万元。（其中：基本支出8.05万元，项目支出0万元）

16、302（类）13（款）维修（护）费支出4.55万元。（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）

17、302（类）26（款）劳务费支出2.65万元。（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）

18、302（类）28（款）工会经费支出12.42万元。（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）

19、302（类）39（款）其他交通费用支出22.84万元。（其中：基本支出22.84万元，项目支出0万元）

20、303（类）02（款）退休费支出55.17万元。（其中：基本支出55.17万元，项目支出0万元）

21、303（类）05（款）生活补助支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4,410.21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算4,410.21万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.10万元，较上年45.4万元减少0.3万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为44.1万元，较上年44.4万元减少0.3万元，下降0.7%，国内公务接待批次为105次，共计接待1425人次。

公务接待费下降0.7%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车保有量增加的原因是：房管处有1辆车编，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

建水县住房和城乡建设局预算2021年项目有8个，资金为5,569.96万元。项目目标是做好世行项目南环线工程建设崇文社区土地征收产业发展资金及南环线工程建设房屋征收补偿征地和拆迁补偿资金，建水县“一水两污”PPP项目补助资金城市建设的工作；做好城区道路及道路日常清扫保洁垃圾清运、城市免费公厕管理和城区道路公共绿化养护工作。绩效指标值设定依据及数据来源是项目的实施方案、可行性研究报告、项目合同、协议书。严格落实建水县住房和城乡建设局的职能职责及2020年工作总结和2021年工作计划。积极争取项目资金补助，做好项目管理工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排156.51万元，与上年54.57万元对比，增加101.94万元，增加186.81%，增加主要原因分析机构改革，人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400733300111