建水县教育体育局2021年预算公开

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建水县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分建水县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县教育体育局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

（7）统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

（8）主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

（9）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

（10）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（12）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（13）承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

教育局（本局）设有14个科室：办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、青少年活动中心、德育科、纪检监察科（信访室）、县人民政府教育督导室、县教育教学研究室、县招生办、电教室、勤工俭学办公室。

（三）重点工作概述

认真落实党中央和省、州党委经济工作会精神，落实州委“13611”工作思路，紧紧围绕县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”举措，深化教育体育体制机制改革，优化教育体育布局，实现教育体育更高质量发展，确保发展成果更多的惠及全县人民，为社会提供更丰富、更优质的教育体育产品与服务。1.聚焦系统党建工作。一是继续加强党风廉政建设，狠抓意识形态工作，扎实推进“铸师魂、守师道、立师表”师德师风建设活动，打造教师职业榜样。二是高质量完成基层党组织“标准化建设提升年”工作任务，深化“万名党员进党校”培训工作，落实党支部建设三年行动计划。2.聚焦教育重点项目建设。一是紧密围绕改善义务教育办学条件和提升教育质量，重点解决人民群众反映强烈的突出问题，充分统筹教育系统基础设施建设项目，做到固定资产投资应统尽统。二是继续推进乡镇公办中心幼儿园建设。完成临安镇、南庄镇、西庄镇、青龙镇四个公办中心幼儿园建设，采取有效措施，进一步加快项目进度，力争在2021年9月前完工。启动临安高级中学二期征地，实施临安高级中学二期建设，扩大临安高级中学办学规模。计划在轻工业大道的青云中学旁匹配一定数量公办学位的一所非营利性质的民办小学和一所民办幼儿园，2021年8月30日前完成项目所有前期手续及招投标工作。3.聚焦师资队伍建设。一是深化教育体制机制改革，严格中小学教师资格准入，推进定期注册制度；完善中小学教职工编制动态管理机制，优化基层教师队伍；二是以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养为重点，着力培养一批中小学名师和名校（园）长。拟组建12个名师工作室及4个县级名校（园）长工作室，充分发挥优秀人才的引领、示范和辐射带动作用，提升教师队伍整体素质4.聚焦教育扶贫工作。坚决打赢打好教育脱贫攻坚战，用好依法控辍保学“四步法”，开展义务教育阶段辍学学生“清零行动”。按照“脱贫不脱政策”的原则，巩固提升脱贫成效，落实国家、省、州学生就学资助政策，做到对建档立卡贫困家庭学生从入学到毕业资助全覆盖；落实“雨露计划”，深入推进职业教育东西协作，组织“两后生”到东部对口省市接受优质职业教育，继续实施中职专项招生计划，加强各类职业培训，确保已脱贫人口通过教育稳定脱贫，阻断贫困代际传递。

5.聚焦平安校园建设。持续推进“平安校园”创建，围绕“一个提高，两个机制，三项治理，四项常规”的工作思路开展校园安全管理工作，常态化开展安全知识宣传和活动。加强智慧安防系统建设，到2021年底，中小学与城区幼儿园、乡镇幼儿园专职保安配备率达100%。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5762人，其中：行政编制19人，事业编制5743人。在职实有5733人，其中： 财政全额保障5733人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2523人，其中： 离休19人，退休2504人。

车辆编制0辆，实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入104136.42万元，其中：一般公共预算收入104136.42万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长12258.75万元，主要原因分析是2020年新增加一所二级预算单位临安高级中学新增招考教师及人员调入、正常晋升工资标准等，导致教育支出中基本支出增加11336.65万元，社会保障和就业支出增加272.35万元，卫生健康支出增加382.92万元，住房保障支出增加223.83万元。2021年教育支出中项目支出43万元，与上年172万元对比减少129万元，主要原因是减少了项目支出（2021年项目资金安排督导经费2万元、义务教育质量监测8万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、东西协作县级承担学生交通费和生活费5万元、紫陶发展补助经费10万元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入104136.42万元，其中:本年收入104136.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104136.42万元（本级财力104136.42万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长12258.75万元，主要原因分析是2020年新增加一所二级预算单位临安高级中学新增招考教师及人员调入、正常晋升工资标准等，导致教育支出中基本支出增加11336.65万元，社会保障和就业支出增加272.35万元，卫生健康支出增加382.92万元，住房保障支出增加223.83万元。2021年教育支出中项目支出43万元，与上年172万元对比减少129万元，主要原因是减少了项目支出（2021年项目资金安排督导经费2万元、义务教育质量监测8万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、东西协作县级承担学生交通费和生活费5万元、紫陶发展补助经费10万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出104136.42万元。财政拨款安排支出104136.42万元，其中：基本支出104093.42万元，与上年对比增长12258.75万元，主要原因分析是2020年新增加一所二级预算单位临安高级中学新增招考教师及人员调入、正常晋升工资标准等，导致教育支出中基本支出增加11336.65万元，社会保障和就业支出增加272.35万元，卫生健康支出增加382.92万元，住房保障支出增加223.83万元。2021年教育支出中项目支出43万元，与上年172万元对比减少129万元，主要原因是减少了项目支出（2021年项目资金安排督导经费2万元、义务教育质量监测8万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、东西协作县级承担学生交通费和生活费5万元、紫陶发展补助经费10万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 205（类）01（款）01（项） 行政运行2021年预算数为401.26万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费、行政人员公务交通补贴支出；

2. 205（类）02（款）01（项） 学前教育2021年预算数为957.89万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

3. 205（类）02（款）02（项）小学教育2021年预算数为42794.73万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

4. 205（类）02（款）03（项）初中教育2021年预算数为20521.31万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

5. 205（类）02（款）04（项）高中教育2021年预算数为13411.46万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

6. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2021年预算数为43万元，其中：项目支出督导经费2万元、义务教育质量监测8万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、东西协作县级承担学生交通费和生活费5万元、紫陶发展补助经费10万元；

7.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2021年预算数为379.17万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

8.205（类）08（款）01（项）教师进修2021年预算数为122.82万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

9. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2021年预算数为635.96万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

10.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数为16.24万元，用于用于离休人员工资福利支出、遗属补助；

11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为458.93万元用于遗属补助支出；

12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9273.66万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为90.15万元用于行政单位医疗支出；

14.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为5447.90万元用于事业单位医疗支出；

15.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为3187.17万元用于公务员医疗补助支出；

16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为258.41万元用于其他行政事业单位医疗支出；

17.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2021年预算数为6136.36万元用于住房公积金支出；

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195.31万元，较上年减少20.24万元，下降9.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

建水县教育体育局2021年公务接待费预算为88.11万元，较上年减少11.20万元，下降11.28%，国内公务接待批次为300次，共计接待7000人次。减少的主要原因是厉行节约，提高效率，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为107.20万元，较上年减少9.04万元，下降7.78%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费92.20万元，较上年减少24.04万元，下降20.68%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为58辆。减少原因是严格执行中央八项规定减少用车次数。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、督导经费2万元。绩效目标：加强教育督导工作。坚持督政与督学相结合，建立乡镇人民政府教育工作督导评估和考核制度，积极开展对基础教育热点、难点问题的专项督导检查。在推进实施素质教育工作中发挥教育督导工作的保障作用，规范教育检查评估，扎实开展好中小学幼儿园督导评估工作。每年安排30万元资金专项用于对中小学幼儿园督导评估和乡镇人民政府教育工作督导评估。

2、义务教育质量监测8万元。绩效目标：为保证我省义务教育质量监测的权威和信誉，按照省政府要求，全省 129 个县（市、区）全部参与国家义务教育质量监测，监测科目为：德育、语文、数学、科学（生物学、物理、化学）、体育、艺术（音乐、美术）等 6 个科目。

3、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元。绩效目标：⑤教育部门(指学校)商品和服务(公用)支出(县级安排部分)，维持原来的标准，列入县教育局部门预算。

4、东西协作县级承担学生交通费和生活费5万元。绩效目标：《职业教育东西部协作行动计划滇西方案(2017-2020年)》是教育部为滇西量身定制的职业教育扶贫项目，各县市和州属各中职学校要提高政治站位，高度重视、主动担当、压实责任，坚决完成省教育厅下达的招生任务，实现“就读一人，就业一人，脱贫一户”的目标。

5、紫陶发展补助经费10万元。绩效目标：为加快推进建水紫陶文化产业园区创建“国家级文化产业示范园区”工作步伐，夯实乡村振兴战略人才支撑，经建水县人民政府、红河州民族师范学校共同协商，决定合作培养紫陶发展技能型人才。建水紫陶产业正处于蓬勃发展的上升期，相当一段时期，产业发展将以中专技术工人、大专技术技能型匠人的需求为主。红河州民族师范学校已经开办工艺美术（陶艺）专业三年制中专和陶瓷设计与工艺（五年制大专、“中高衔接”大专）两个层次的学历教育，可无缝对接建水紫陶产业发展的人才类型需求。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县教育体育局2021年机关运行经费安排544.06万元，与上年对比下降105.76万元，主要原因是公务用车运行维护费及工作经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县教育体育局2021年部门预算表

监督索引号53252400436000111