建水县水务局部门2021年预算公开（汇总）

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　　建水县水务局部门2021年预算公开目录

　　第一部分建水县水务局部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 建水县水务局部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　建水县水务局部门2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息工作。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县水务局机关行政编制16名。设局长1名，副局长4名。内设机构10个：办公室、财务科、水资源科、政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划计划科、建设管理科、安全监督科。

　　（三）重点工作概述

　　1.争取全州水利工作目标责任考核排名靠前，全县河湖长制工作州对县考核保一

　　2.加快在建项目实施，开工建设一批水利项目

　　持续推进大田、红罩塘、施家寨、铜厂水库工程等水源工程项目建设，新开工并完成梭所等5件小（2）型水库除险加固工程及泸江河红庙闸等5道节制闸工程建设，完成泸江河治理、岔科河大寨至白土段治理、小流域综合治理等项目，争取苏租、灵栖湖、牛滚塘水库工程开工建设。

　　3.实施农村供水保障

　　实施农村供水保障，对1.7345万人饮水进行巩固提升，继续开展农业水价综合改革和农村供水工程管理制度建设，确保农村供水工程有人建，管得好，长受益。

　　4.积极做好水利项目规划

　　完成建水县水利发展“十四五”规划编制工作，积极推进跃进水库扩建工程，苏租、灵栖湖、牛滚塘等水库和香木桥河馆驿至大新桥段治理、泸江面甸镇段治理工程前期并争取开工建设；牛路头水库及水系连通工程的前期相关工作；配合上级部门做好石屏灌区（建水片）、滇中引水二期工程工作；积极申请地方政府专项债券，解决项目资金不足，支持项目推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个（建水县跃进水系管理处）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制 16人，事业编制113人。在职实有127人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助50人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 122人，其中： 离休 2人，退休 120人。

　　车辆编制0辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2774.79万元，其中：一般公共预算2774.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比 减少1029.93万元，主要原因分析是在建项目县级配套资金比上年度减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2774.79万元，其中:本年收入2774.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2774.79元（本级财力2774.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比 减少1029.93万元，主要原因分析是在建项目县级配套资金比上年度减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2774.79万元。财政拨款安排支出 2774.79万元，其中：基本支出2049.79万元，与上年对比增加665.07万元，主要原因分析奖励性绩效工资纳入年初预算及差额补助单位指标提取错误（实际下达指标已更正），增长48.03%；项目支出725万元，与上年对比减少1695万元，下降70.04%，主要原因分析是在建项目县级配套资金比上的减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机关日常运行，具体如下：

　　1.208（类）05（款）01(项）  归口管理的行政单位离退休2021年预算数为34.19万元，主要用于离休人员工资的支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）  事业单位离退休2021年预算数为0.92万元， 主要用于退休人员公用经费的支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为112.7万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。

　　4.210（类）11（款）01(项）  行政单位医疗2021年预算数为25.36万元，主要用于行政在职人员单位承担的基本医疗保险支出。

　　5.210（类）11（款）02(项）  事业单位医疗2021年预算数为47.31万元，主要用于事业单位承担的在职人员的基本医疗保险支出。

　　6.210（类）11（款）03(项）  公务员医疗补助2021年预算数为46.91万元，主要用于单位承担的在职人员的公务员医疗补助支出。

　　7.210（类）11（款）99(项）  其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为4.32万元，主要用于单位承担的在职人员的工伤保险支出。

　　8. 213（类）03（款）01(项）  行政运行2021年预算数为317.9万元，主要用于在职人员的工资及遗属人员生活补助支出。

　　9. 213（类）03（款）04(项）  水利行业业务管理2021年预算数为1406.53万元，主要用于在职人员的工资支出、河长制持续改善河湖水环境工作支出。

　　10. 213（类）03（款）06(项）  水利工程运行与维护2021年预算数为100万元，主要用于水利工程基础设施维修养护支出。

　　11. 213（类）03（款）14(项）  防汛2021年预算数为300万元，主要用于全县防汛抗旱水毁沟渠河道的修复、抗旱保供水工作支出。

　　12. 213（类）03（款）19(项）  江河湖库水系综合整治2021年预算数为1406.53万元，主要用于持续改善河湖水环境工作支出。

　　13. 213（类）03（款）99(项）  其他水利支出2021年预算数为5万元，主要用于小水电清理整支出。

　　14. 221（类）02（款）01(项）  住房公积金2021年预算数为73.65万元，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县水务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.6万元，较上年减少13.1万元，下降36.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县水务局2021年公务接待费预算为0万元，与上较上年无变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县水务局部门2021年公务接待费预算为22.6万元，较上年减少0.8万元，下降3.42%，国内公务接待批次为500次，共计接待5600人次。减少原因是严格执行中央八项规定，公务接待按相关规定严格控制接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县水务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少0万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少12.3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　运行维护费减少原因是严格执行公务用车改革。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）建水县2021年农村饮水安全工程维修养护经费100万元，对水利基础设施进行维修养护，确保工程长期发挥效益。

　　（二）2021年防汛抗旱专项补助资金300万元，项目目标：建水县2020年以来降水偏少、库塘蓄水严重不足，年内已存在旱情，今冬明春旱情形势十分严峻，为切实做好2021年抗旱保供水工作，采取有效措施进行保障。

　　（三）河（湖）长制工作专项补助经费20万元，项目目标：持续改善河湖水环境。

　　（四）库区环境综合整治专项补助资金300万元，项目目标：跃进水库汇水区内，一级保护区外围陆域2000m范围，总面积36.68km2。为了加强跃进水库饮用水水源保护管理，提高饮用水水源水质，保障集中式饮用水水源安全和城镇居民身体健康，促进经济社会可持续发展。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县水务局部门2021年机关运行经费安排44.22万元，与上年对比减少1.79万元，下降3.89%，主要原因是在职人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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