中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年预算公开

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　　 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。 

　　民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。 

　　参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　（四）完成县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　政协建水县委员会机关设立工作机构8个，均为正科级。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。机关现有在职干部职51工人，人员比去年增加2人，均属于从县内调入。其中行政在职人员47人，工人编制4人，退休人员31人，全部为财政全供养人员。公务用车编制1辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是“十四五”发展规划的开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是本届政协履职的最后一年。县政协工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神、中央和省州县党委政协工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在中共建水县委的坚强领导下，紧紧围绕县委十一届九次全会的决策部署，把坚持新发展理念，推动经济高质量发展，服务推动建水迈进高质量发展新征程作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职职能的中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为我县“十四五”发展开好局、起好步贡献政协智慧和力量。 

　　一、坚持党的领导，着力把牢正确履职方向 

　　坚持党的全面领导。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，严格落实党对政协组织实施领导的制度规定，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。 

　　加强思想政治引领。坚持把学习新思想放在管根本、管基础、管长远的地位，不断在学懂弄通做实上下功夫，用新思想武装头脑，以新思想定向领航，确保政协工作始终保持正确的政治方向。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，引导广大委员和各界人士进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断夯实共同思想政治基础。 

　　抓实党的十九届五中全会精神的学习贯彻。采取多种形式学深悟透五中全会的精神实质，准确把握其中蕴含的精髓要义，融会贯通抓好五中全会精神的贯彻落实，切实形成推动政协工作的强大思想动力。 

　　二、坚持性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用 

　　紧扣中心工作协商议政。认真贯彻落实中共中央和省、州、县党委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见和任务分工方案，全面把握政协的性质定位、工作定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用，着力推进协商民主更加规范化、常态化。突出协商重点和实效，紧紧围绕县委十一届九次全会确定的目标任务和工作举措，找准政协工作着力点，深入协商议政、精准建言献策。 

　　紧扣重点任务建言资政。聚焦人民群众关注的热点、社会治理的焦点、县委县政府工作的重点以及制约建水长远发展的难点问题，组织开展形式多样的协商议政和民主监督活动，努力为推动民生持续改善与社会和谐稳定贡献智慧和力量。 

　　三、坚持双向发力，切实做好凝聚共识工作 

　　着力扩大团结面。始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实落实好与工商联、人民团体、无党派人士联系制度，拓宽与他们的交流渠道，为他们更好地发挥作用创造条件、搭建平台，使来自各方面的意愿诉求得以表达。始终坚持一致性与多样性的统一，通过深入的协商议政，求同存异、聚同化异，找到最大公约数、画出最大同心圆，实现大团结大联合。 

　　广泛凝聚共识。密切与少数民族人士、宗教界代表人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系。加强与人民团体、社会组织、各界人士的交流交往。建立健全委员联系界别群众制度，通过协商履职、委员发声等方式，宣传解读、阐释中央方针政策和省、州、县党委重大决策部署，把党的主张转化为社会各界的共识，推动各人民团体和各族各界人士实现思想上的共同进步。 

　　四、坚持改革创新，努力推进工作提质增效 

　　加强政协制度建设。全面检视和梳理现有制度，建立健全行得通、真管用、有效率的政协工作制度体系，不断完善政协党建工作制度，探索建立全体委员编入专委会制度，健全专委会例会活动、社情民意信息采集和委员活动统计报送等相关工作制度。 

　　切实做好“协商在基层”工作。在去年完成七个乡镇建立“协商在基层”议事平台的基础上，全面推进剩余七个乡镇“协商在基层”议事平台的建立，实现“协商在基层”工作全覆盖，充分发挥“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度优势。      

　　五、坚持一线思维，不断加强“两支队伍”建设 

　　加强委员队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，教育引导委员全面增强履职本领，着力提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事四种能力，切实担负起政协制度参与者、实践者、推动者的政治责任。 

　　强化机关队伍建设。持续深化“打造一流干部队伍，建设一流政协机关”建设，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实提高政协机关干部的理论素养和业务水平，努力锻造一支政治强、业务精、有担当、讲规矩、善统筹的政协机关干部队伍，不断增强政协机关政务性服务能力和统筹协调能力。 

　　按照省、州政协的要求，积极推进“数字政协”和“书香政协”建设，更好地适应新时代对人民政协工作的新要求。  

　　二、预算单位基本情况 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休31人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1158.54万元，其中：一般公共预算1158.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年1019.21万元相比增加139.33万元，主要原因分析：由于人员增加，工资及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而增加，故总收入比上年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1158.54万元，其中:本年收入1158.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1158.54万元（本级财力1158.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年1019.21万元对比相比增加139.33万元，主要原因分析：由于人员增加，工资福利收，及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而增加，故总收入比上年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1158.54万元。财政拨款安排支出 1158.54万元，其中：基本支出1076.54万元，与上年1019.21万元对比增加57.31万元，增长5.62%，主要原因分析：主要是由于人员增加工资福利支出及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而增加。项目支出82万元，与上年对比增加82万元，主要原因分析：2021年度预算把委员履职经费45万元、各委室工作经费17万元、常委会工作经费5万元、文史资料出版费5万元、全州政协系统运动会参赛费5万元、特聘艺术家委员会活动经费5万元，六项收入纳入项目预算，2020年未纳入项目预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）02（款）01（项）行政运行2021年预算数为806.15万元，用于工资福利支出、遗属补助、公用经费、工会经费、综合考核奖励、公车补贴支出、工伤保险，工会经费支出； 

　　2. 201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2021年预算数为82万元，用于委员履职经费、常委会工作经费、各委室工作经费、文史资料出版费、红河州政协系统运动会参赛费用、特聘艺术家委员会活动经费支出。 

　　3．201（类）02（款）04（项）政协会议费2021年预算数为48万元，用于政协全会、各委室调研、视察会议费支出。 

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数1.24万元，用于退休公用经费，体验费、办公费等支出。 

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.21万元，用于缴纳单位负担部分个人养老保险。 

　　6、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2021年预算数48.22万元，用于缴纳基本医疗保险。 

　　7、 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算32.08万元，用于缴纳公务员医疗补助。 

　　8、 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数2.57万元，用于缴纳大病医疗保险。 

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数54.07万元，用于缴纳职工住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301类01款基本工资支出237.69万元。（其中：基本支出237.69万元。） 

　　2.301类02款津贴补贴支出335.52万元。（其中：基本支出335.52万元。） 

　　3、301类03款奖金支出19.81万元。 

　　4、301类08款机关事业单位基本养老保险缴费支出84.21万元。 

　　5、301类10款职工基本医疗保险缴费支出48.22万元。 

　　6、301类11款公务员医疗补助缴费支出32.08万元。 

　　7、301类12款其他社会保障缴费支出4.09万元。 

　　8、301类13款住房公积金支出54.07万元。 

　　9、301类99款其他工资福利支出127.5万元。用于支付预发综合考评奖。 

　　10、302类01款办公费支出54.89万元，用于维持政协机关正常运营。 

　　11、302类02款印刷费支出15万元，用于支付史料收集版。 

　　12、302类05款水费支出0.58万元，用于支付机关水费。 

　　13、302类06款电费支出0.58万元，用于支付机关电费。 

　　14、302类07款邮电费支出8万元，用于支付机关电话费、企信通费。 

　　15、302类11款差旅费支出14.5万元，用于支付机关工作人员出差、下乡补助。 

　　16、302类15款会议费支出30万元，用于政协全会、常委会，调研视察等会议支出。 

　　17、302类16款培训费6万元，用于政协委员履职能力提升培训等。 

　　18、302类17款公务接待费5万元，用于接省内外赴建学习考察交流的政协系统单位来访人员。 

　　19、302类28款工会经费4.31万元。 

　　20、302类31款公务用车运行维护费2.2万元，用于维持应急通信用车运转支出。 

　　21、302类39款其他交通费65.3万元，其中57.3万元用于支付职工公务交通补贴，8万元用于支付公务用车台车租车费。 

　　22、302类99款其他商品和支出4万元，用于保障中心工作正常开展。 

　　23、303类05款生活补助4.99万元，用于支付遗属人员生活补助。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　     无 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.75万元，较上年增加0.75万元，下降3.19%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会按年初工作计划安排，无因公出国（境）工作计划，无因公出国（境）人员，预算数为0万元，与2020年预算数一致，无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年公务接待费预算为18.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.63%，减少原因严格执行中央八项规定，精减接待人次， 

　　国内公务接待批次为50余次，共计接待380余人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年4.5万元相比减少0.25万元，下降5.5%。其中：其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，未发生公务用车变化；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.25万元，下降5.5%。年末公务用车保有量为1辆。减少原因：严格按照公务用车使用管理办法管理本单位公务作车，严格执行用车管理、保养维护、修理等事项申报审批手续，逐步完善管理制度，“降本增效”提升效能，履行节约。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2021年机关运行经费安排128.36万元，与上年对比增加10.64万元，增长9.04%，主要原因为人员增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400213100111