建水县官厅镇部门2021年预算公开

监督索引号53252400155400000

 建水县官厅镇2021年预算公开目录

第一部分建水县官厅镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县官厅镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县官厅镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全镇经济发展的财政政策，负责办理和监督镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制镇社会保障预决算草案、全社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

官厅镇2021年预算编制共设独立核算机构7个，分别为：官厅镇人民政府、官厅镇财政所、官厅镇农业综合服务中心、官厅镇文化广播电视服务中心、官厅镇国土和村镇规划建设服务中心、官厅镇社会保障服务中心、官厅镇企业管理服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（三）重点工作概述

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位10个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 35人，事业编制47人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1559.28万元，其中：一般公共预算1559.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加236.19万元，主要原因是人员工资上涨。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1559.28万元，其中:本年收入1559.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1559.28万元（本级财力1559.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加236.19万元，主要原因是人员工资上涨。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1559.28万元。财政拨款安排支出 1559.28万元，其中：基本支出1559.28万元，与上年对比增加236.19，主要原因是人员工资上涨；项目支出0万元，与上年对比不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）06（款）01（项）行政运行2021年预算数为28.53万元，用于财政所行政运行支出；

2.201（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为15.36万元，用于人大行政运行支出；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作2021年预算数为6.4万元，用于人大代表工作支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2021年预算数为8.84万元，用于其他人大事务支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为261.9万元，用于政府行政运行支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为3万元，用于纪检部门一般行政管理事务支出；

7.201（类）31（款）01（项）行政运行2021年预算数为130.32万元，用于党委行政运行支出；

8.201（类）32（款）99（项）组织事务2021年预算数为37.55万元，用于其他组织事务支出；

9.207（类）01（款）09（项）群众文化2021年预算数为35.27万元，用于文化站职工工资支出；

10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2021年预算数为26.41万元，用于广电站职工工资支出；

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为23.01万元，用于社保中心职工工资支出；

12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设支出2021年预算数为279.95万元，用于各村基层政权建设和社区建设支出；

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2021年预算数为0.4万元，用于归口管理的行政单位离退休支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.16万元，用于归口管理的事业单位离退休支出；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为98.3万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

16.208（类）26（款）99（项）财政对基本养老保险基金的补助2021年预算数为9.51万元，用于财政对其他基本养老保险基金的补助；

17.210（类）01（款）01（项）行政运行支出2021年预算数为5.88万元，用于卫生健康管理事务支出；

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2021年预算数为23.66万元，用于行政单位基本医疗保险支出；

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2021年预算数为32.72万元，用于事业单位基本医疗保险支出；

20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2021年预算数为29.4万元，用于公务员医疗补助支出；

21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2.7万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

22.210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2021年预算数为6.32万元，用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；

23.213（类）01（款）04（项）事业运行支出2021年预算数为221.44万元，用于农林水部门职工工资支出；

24.213（类）02（款）04（项）事业机构支出2021年预算数为93.09万元，用于林业和草原事业机构支出；

25.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2021年预算数为70.29万元，用于水务站职工工资支出；

26.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理支出2021年预算数为45.64万元，用于村规所职工工资支出；

27.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为63.23万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1559.28万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出254.78万元。

2.301（类）02（款）津贴补贴支出311.85万元。

3.301（类）03（款）奖金支出21.23万元。

4.301（类）07（款）绩效工资支出102.94万元。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出98.3万元。

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出56.38万元。

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出29.4万元。

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6.63万元。9.301（类）13（款）住房公积金支出63.23万元。

10.301（类）99（款）其他工资福利支出197.1万元。

11.302（类）01（款）办公费支出82.53万元。

12.302（类）28（款）工会经费支出5.05万元。

13.302（类）39（款）其他交通费用支出27.78万元。

14.303（类）05（款）生活补助支出302.08万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官厅镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.1万元，2020年为14.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官厅镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

官厅2021年公务接待费预算为7.7万元，2020年为7.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为200次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

官厅镇2021年公务用车购置及运行维护费为6.4万元，2020年为6.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

官厅镇2021年机关运行经费安排101.47万元，与上年对比增加2.49万元，主要原因为人员变动，工资调整。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分建水县官厅镇2021年部门预算表

监督索引号53252400155400111