建水县盘江乡人民政府2021年预算公开

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建水县盘江乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 建水县盘江乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县盘江乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县盘江乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3. 营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6. 指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　乡党委、政府设置4个综合办公室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。事业单位设置6个中心和财政所，中心分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、企业发展综合服务中心、应急服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;

　　2、负责乡非税收入的管理;

　　3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

　　4、负责乡财政专项资金的管理;

　　5、协助乡村两级清收债权、化解债务;

　　6、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;

　　7、负责对农民负担进行监督管理;

　　8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位12个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 26人，事业编制47人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1248.71万元，其中：一般公共预算1248.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加158.13万元，主要原因是职工工资结构较上年有所增加，其中养老保险等各类保险的缴费基数较上年有较大增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1248.71万元，其中:本年收入1248.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1248.71万元（本级财力1248.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加158.13万元，主要原因分析是职工工资结构较上年有所增加，其中养老保险等各类保险的缴费基数较上年有较大增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1248.71万元。财政拨款安排支出1248.71万元，其中：基本支出1248.71万元，与上年对比增加158.13万元，主要原因分析是职工工资结构较上年有所增加，其中养老保险等各类保险的缴费基数较上年有较大增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为17.42万元，主要用于乡人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2021年预算数为5万元，主要用于乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2021年预算数为8万元，主要用于乡人大主席团覆职事务支出、乡人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为246.79万元，主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2021年预算数为13.43万元，主要用于乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为3万元，主要用于乡纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　7.201（类）13（款）50（项）事业运行2021年预算数为55.5万元，主要用于乡企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行2021年预算数为102.89万元，主要用于乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2021年预算数为26.06万元，主要用于财政负担乡党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等；

　　10.207（类）01（款）09（项）群众文化2021年预算数为10.83万元，主要用于乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　11.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2021年预算数为13.56万元，主要用于乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　12.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为56.45万元，主要用于乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　13.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2021年预算数为169.59万元，主要用于乡属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费；

　　14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.52万元，主要用于乡机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.08万元，主要用于乡事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为81.87万元，主要用于财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

　　17.208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助2021年预算数为6.58万元，主要用于财政负担乡党群服务助理员的养老保险费支出；

　　18.210（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为3.26万元，主要用于乡计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为20.31万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为26.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　21.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为25.1万元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。

　　22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为24.41万元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。

　　23.210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助2021年预算数为4.37万元，主要用于财政负担乡党群服务助理员的基本医疗保险缴费支出；

　　24.213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为169.71万元，主要用于农推站、农经站、农机站、兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　25.213（类）02（款）04（项）事业机构2021年预算数为63.71万元，主要用于乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　26.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2021年预算数为39.58万元，主要用于乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　27.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2021年预算数为23.68万元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

28.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为52.48万元，主要用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　盘江乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.94万元，去预算为17.94,较去年金额无变化，但内部有变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　盘江乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　盘江乡2021年公务接待费预算为10.51万元，较上年减少0.11万元，下降1%，减少原因是厉行节约，预计接待批次为270次，2628人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　盘江乡2021年公务用车购置及运行维护费为7.43万元，较上年增加0.11万元，增长1.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.43万元，较上年增加0.11元，增长1.5%，原因是本年公务用车数量有所增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

无

　　 十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　盘江乡2021年机关运行经费安排92.57万元，2020年机关运行经费安排为94.46万元，与上年对比减少2%，主要原因是人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 第二部分 建水县盘江乡人民政府2021年部门预算表

　　监督索引号53252400156500111