建水县农业技术推广所2021年预算公开

　　建水县农业技术推广所2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县农业技术推广所2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县农业技术推广所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县农业技术推广所2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县农业技术推广所是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款的事业单位，建水县农业技术推广所主要业务范围是推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；农药经营许可 、非限制使用农药经营许可证的申请及审核、农药使用指导、农药监督管理工作；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。    

　　（二）机构设置情况 

　　建水县农业技术推广所属专业技术事业单位，年末独立编制机构数1个，人员编制32人，法定代表人：文建斌。2020年未建水县农业技术推广所实有财政供养人数为48人，其中：在职在编职工30人、离休人员1人、退休人员18人。2020年调入在职在编职工3人、调出州外1人、退休人员死亡1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，建水县农业技术推广所在省、州上级业务部门的大力支持和帮助下，在县农业农村和科学技术局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服“新冠肺炎疫情”带来的不利影响，紧紧围绕“绿色高质高效、两减一增”，以项目、试验示范及科技培训、技术指导为载体，推广农业新技术、新成果、新品种的普及应用。同时，积极与云南农业大学、省州农科院合作，开展项目工作及试验示范，以新技术试验为突破技术瓶颈的手段，不断提升我县农业产业的生产潜力及科技竞争力。同时各项目工作的开展积极与扶贫、减少农业面源污染等工作紧密联系，共同推进我县农业产业绿色健康可持续发展。 

　　1、云南省农业生产发展专项—马铃薯绿色高质高效创建建设项目 

　　项目为跨年度实施，并于2019年11月—2020年5月在冬季马铃薯上实施完成。该项目省级配套资金80万元。项目围绕整乡打造整县推进，以甸尾乡打造为重点建立冬马铃薯绿色高质高效创建示范片1片，辐射带动曲江、临安、李浩寨等马铃薯种植主要乡镇，创建规模4万亩。其中，建立千亩展示区1个，面积1000亩，安排在甸尾乡铁所村实施；以种植大户、合作社为扶持重点，提高百亩核心示范质量及带动效应，建设百亩核心示范区1个面积100亩，安排在甸尾乡铁所村聚源洋芋购销专业合作社实施。 

　　项目完成的绩效目标：引进优质高产新品种2—3个；开展马铃薯新品种、新技术引进和试验示范，推广地膜覆盖、病虫害绿色防控等技术措施；开展科技培训、技术指导；项目区平均单产提高≥2%；化肥和化学农药使用量减少≥2%；良种覆盖率≥90%；节本增效≥5%；测土配方施肥覆盖率≥90%；种植业科技推广培训满意度≥80%。项目各项工作均已实施完成，并已完成资料收集汇总及工作总结。 

　　2、云南省农业生产发展专项—测土配方施肥技术应用示范项目 

　　项目为跨年度实施，并于2019年12月—2020年5月在冬季马铃薯上最终实施完成。项目省级配套资金60万元。项目实施结合我县主要粮食作物种植情况，以整乡打造全县推进方式，在全县建设万亩示范片5片面积5万亩，以种植大户、合作社为重点，提高百亩核心示范质量及带动效应，建设百亩核心区5个面积500亩。其中，水稻示范面积10000亩，安排在西庄镇实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在西庄镇白家营村委会实施，辐射带动普雄、曲江等水稻主要种植乡镇开展测土配方施肥技术应用示范；马铃薯示范面积20000亩，安排在甸尾乡和曲江镇实施，百亩核心示范区2个面积200亩，安排在甸尾乡铁所村聚源洋芋购销专业合作社和曲江镇水寨村（种植大户）实施；红薯示范面积10000亩，安排在李浩寨乡实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在李浩寨乡旷野农业合作社实施；玉米示范面积10000亩，安排在面甸镇实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在面甸镇闫把寺村岩洞果蔬专业合作社实施。 

　　根据项目实施方案及要求在项目区实施了测土配方施肥技术、增施有机肥、减肥增效等技术的推广应用，在冬马铃薯、水稻、玉米、红薯上完成了测土配方施肥万亩示范片5片，面积共50243亩，完成了测土配方施肥百亩核心示范区5个，面积523亩。 

　　3、2020年建水县化肥减量增效示范区建设项目 

　　项目由省级财政补助项目资金30万元。项目资金使用紧紧围绕项目目标，重点用于物化投入补助、社会化投入补助、技术推广服务补助三个方面。结合我县主要粮食作物实际种植情况，选择玉米为基地示范作物，示范基地建立在玉米种植成规模连片的临安镇狗街村委会,2020年10月止完成示范面积1100亩，核心示范面积100亩，示范基地测土配方施肥技术覆盖率达到100%，化肥利用率达到40%以上，单位面积化肥使用量较常规明显降低。项目实施过程中，组建土肥、植保、粮作为一体的技术团队，开展测土配方施肥、增施生物有机肥、病虫害综合防治、绿色防控、绿色高质高效栽培等技术集成模式，保障项目实施的绿色生态环保。开展试验四组，项目实施过程中，共开展技术培训及现场观摩会2期，培训农户223人（次）。印发施肥建议卡或袋子1000份。在项目实施过程中深入田间地头，开展巡回指导和现场指导服务，发放专用配方肥6吨，生物有机肥补助111吨。 

　　4、2020年建水县耕地质量等级调查评价工作 

　　按照省、州相关文要求及安排部署，根据建水县行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，按照每1万亩耕地不少于1个、覆盖所有乡（镇）的原则，在全县14个乡（镇）科学布设调查点102个，该工作已于七月份按质按时顺利完成，土壤样品已送州土肥站统一送检。 

　　5、耕地质量长期定位监测网络项目工作 

　　根据云南省农业农村厅、红河州农业农村局、红河州农科院关于全面布局耕地质量监测点的工作安排以及2020年耕地质量监测实施方案的要求，建水县任务数为一个国家级监测点，一个州级监测点，十个县级监测点。通过土肥站全体职工的共同努力，按国家每10万亩耕地建设1个耕地质量监测点的要求，按建水国土二调耕地面积，综合考虑土壤类型，种植制度、环境质量等因素，认真布设开展耕地质量监测点选点工作。至目前，此项工作按时按质完成了临安镇东村国家级监测点、曲江镇水寨村州级监测点、曲江镇他龙村县级监测点选点及土壤样品、挖取土壤剖面、进行监测点田间小区设置建设等前期基础工作内容；全面完成西庄、南庄、甸尾、青龙、岔科、盘江、利民、面甸、官厅等九个乡镇的县级监测点选点及剖面取样工作，相关调查表及数据录入正在有序进行之中。 

　　6、完成红河州耕地质量保护与提升技术推广工作 

　　按上级下达给我县的指标为商品有机肥施用面积19.2万亩、绿肥种植面积0.65万亩；秸秆还田面积103万亩；截止2020年11月10日完成机肥施用面积19.8万亩、绿肥种植面积0.05万亩；秸秆还田面积99.5万亩，完成任务数的90%。 

　　7、完成农施施肥情况调查表调查及数据录入工作 

　　该项工作州级下达的任务指标是全面覆盖我县142个自然村，每个村调查十户以上农户，任务数为1530户。目前按州级时间要求完成1135户农户施肥情况调查及数据录入工作，完成率74%。 

　　8、完成州农科院耕地质量保护与提升百亩示范片的工作 

　　示范点选在面甸镇闫把寺村委会洋闫把寺村小组。目前为止该项目顺利实施完成110亩示范片洋葱种植前物资发放工作，共计发放生物有机肥44吨，涉级农户52户。结合项目实施，在示范片区内组织开展二组同田对比试验、一组减肥增效试验。 

　　9、制定并实施建水县2020年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾）虫情防控项目、水稻融合项目、小麦病虫统防统治项目）资金使用方案和2019年中央农业生产救灾第十批水果和马铃薯疫情防控资金使用方案。 

　　10、做好省级农作物病虫防控项目和农药减量控害增效项目、农药包装废弃物回收利用专项资金的使用和实施方案落实工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　建水县农业技术推广所人员编制32人，其中行政编制 0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休 1人，退休 18人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入547.09万元，其中：一般公共预算财政拨款547.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加84.18万元，主要原因分析是人员经费的增加。   

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入547.09万元，其中:本年收入547.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.09万元（本级财力547.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加84.18万元，主要原因分析是人员经费的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出547.09万元。财政拨款安排支出 547.09万元，其中：基本支出547.09万元，与上年对比增加84.18万元，主要原因分析是人员经费的增加；项目经费0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 

　　1、208（类）05（款）02(项）预算事业单位离退休2021年预算数为15.83万元，用于离休人员工资支出；  

　　2、208（类）05（款）05(项）预算机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为47.59万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　3、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2021年预算数为3.5万元，用于行政单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　4、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2021年预算数为28.06万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2021年预算数为17.67万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为1.57万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　7、213（类）01（款）04(项）预算事业运行2021年预算数为401.4万元，用于农林水支出； 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为31.47万元，用于住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县农业技术推广所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年0.16万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县农业技术推广所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县农业技术推广所2021年公务接待费预算为0.16万元，较上年0.16万元，无增减。国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县农业技术推广所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门。