建水县水产工作站2021年预算公开

　　建水县水产工作站2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县水产工作站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县水产工作站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县水产工作站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　推广水产技术，促进渔业发展，水产技术推广体系指导，新技术引进与试验示范，技术培训，水产养殖病害防治，渔业技术服务；为渔业可持续发展提供渔政监管保障，渔业行政执法检查，许可管理，渔业资源再生和保护，水生野生动植物保护，渔事纠纷处理；完成上级主管部门下达的各项任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县水产工作站，属全额拨款事业单位，核定编制数6人，实际在职人数6人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、圆满完成了2020年渔业生产责任目标。2020年完成水产养殖面积6600亩，完成计划的100%；预计水产品总产量4200吨，完成计划的100%；预计全年实现渔业养殖生产总产值6300万元；稻田养鱼完成30000亩，冬水田养殖完成1000亩。 

　　2、采取有效的组织措施。一是县委、县政府分管领导多次深入基层搞调研，指导渔业生产，帮助解决发展中的困难和问题，根据州水产主管部门下达我县的2020年渔业发展年度计划，在总结2019年渔业生产工作的基础上，认真分析形势，结合我县实际情况，进一步明确了渔业生产的主要任务和工作重点，本着早布置、早安排、早落实的工作原则，及时将生产计划下达到各乡（镇）。二是进一步加大渔业科技推广培训力度，继续加强池塘、水库精养高产和稻田（冬水田）养鱼推广工作，以水产品养殖基地县建设项目为契机，县乡科技人员根据渔业生产的阶段性特点，经常深入到养殖生产一线，到库塘边和田间认真做好现场指导、培训和服务工作。三是调整养殖品种，积极引进名、特、优水产养殖，加大各种养殖模式试验。四是增强服务功能，提高服务质量，随着市场开放和渔业生产的发展，我站的服务范围已不再局限于产中的技术指导等有形服务，服务机制趋于灵活，现已发展到产前、产中、产后全方位的技术服务，以技术、苗种、防病、饲料渔药、渔具等为主要内容的服务，改变了过去仅以技术指导为主的服务模式，真正做到了技术和物资结合、技术和新品种结合、技术和基地结合、技术和重点项目结合。

　　3、顺利开展渔业行政执法工作。一是做好渔业船舶安全监督管理工作。二是渔业执法工作顺利开展。（1）做好渔业安全生产工作。（2）积极做好珠江流域禁渔期工作。（3）积极组织渔政执法人员参加局法规科组织的农资打假、安全生产宣传年、安全生产宣传周等行动，大力宣传《渔业法》、《云南省渔业条例》等法律法规。(4)强化监督管理，保障产品质量安全。我站配合州局完成7批次水产品2020年完成水产品监督抽查12批次，确保全县人民群众吃上放心水产品。三是各项建设进一步加强。 

　　4、做好渔业安全生产工作。围绕“管行业就要管安全”  ，我站与乡镇水产站签订渔业安全生产责任书14份，水产养殖质量安全管理责任书14份；渔业企业签订渔业安全生产责任书、水产养殖质量安全管理责任书各4份。形成上下齐共管，杜绝安全生产事故的发生。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3 人，其中： 离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入97.47万元，其中：一般公共预算97.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加25.18万元，主要原因分析是人员经费的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 97.47万元，其中：本年收入 97.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 97.47万元（本级财力 97.47元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加25.18万元，主要原因分析是人员经费支出预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出97.47万元。财政拨款安排支出97.47万元，其中：基本支出97.47万元，与上年对比增加 25.18万元，主要原因分析是人员经费支出预算增加。项目支出0元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.12万元，用于离退休人员公用经费支出； 

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.66万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2021年预算数为5.08万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2021年预算数为3.24万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.28万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为74.39万元，用于人员经费和公用经费支出； 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为5.70万元，用于住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县水产工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年0万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县水产工作站2021年0因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县水产工作站2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年1.2万元，无增减。国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县水产工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。