建水县西庄镇2021年预算公开

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建水县西庄镇2021年预算公开目录

第一部分 建水县西庄镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县西庄镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县西庄镇2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

(2)促进经济发展、增加农民收入  强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、  维护农村稳定，推进基层民主、

(3)营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

(4)推进依法行政 ，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

(5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(6)指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

西庄镇本年度机构为7个，其中：行政机构1个，事业机构6个。分别为政府、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、旅游小镇管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，西庄镇将以高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题、以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。紧紧围绕县委、县政府的决策部署，深入贯彻落实县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，围绕建设“生态、宜居、宜业、宜游”特色小镇的目标，突出抓好脱贫成效巩固、乡村振兴示范点创建、卫生乡镇打造、农民产业增收等工作，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，全力推动西庄经济社会高质量跨越式发展。

2021年全镇经济社会发展目标为：实现经济稳步发展，社会全面进步，民生大力改善，各项社会事业全面发展的目标，具体为全镇实现工农业总产值增长6%以上，固定资产投资增长11%以上，地方公共财政预算收入增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入增长6%以上。围绕上述总体思路和目标任务，我们做好以下五方面的工作：（一）全面乡村振兴，巩固脱贫成果；（（二）厚植发展优势，培育特色产业；（三）把握发展机遇，补足发展短板；（四）突出生态主线，守护美丽家园；（五）齐心协同发力，共创卫生乡镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，事业编制49人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1593.73万元，其中：一般公共预算1593.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1411.65万元对比增加182.08万元，主要原因分析是人员比上年增加2人，刚性支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1593.73万元，其中:本年收入1593.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1593.73万元（本级财力1593.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1411.65万元对比增加182.08万元，主要原因分析是人员比上年增加2人，刚性支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1593.73万元。财政拨款安排支出 1593.73万元，其中：基本支出1593.73万元，与上年1411.65万元对比增加182.08万元，主要原因分析是人员比上年增加2人，刚性支出比上年增加；项目支出0万元，与上年34万元对比减少34万元，主要原因分析本年此项目支出另行安排。

功能科目分组，主要用于政府及各单位相关支出。

1、201（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为30.97万元，用于人大事务相关支出；

2、201（类）01（款）08（项）代表工作2021年预算数为6.5万元，用于人大代表相关支出；

3、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2021年预算数为8.9万元，用于人大主席团相关工作支出；

4、201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为314.33万元，用于政府及相关机构事务工作支出；

5、201（类）06（款）01（项）行政运行2021年预算数为41.52万元，用于财政事务相关支出；

6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为3万元，用于纪检监察事务相关支出；

7、201（类）31（款）01（项）行政运行2021年预算数为61.06万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务相关支出；

8、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2021年预算数为31.66万元，用于其他组织事务支出；

9、207（类）01（款）09（项）群众文化2021年预算数为26.09万元，用于文化站相关支出；

10、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2021年预算数为49.67万元，用于旅游管理小镇相关支出；

11、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2021年预算数为11.62万元，用于西庄镇广播站相关支出；

12、208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为50.37万元，用于西庄镇社会保障服务中心相关事务支出；

13、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2021年预算数为208.41万元，用于农村基层三委四职工资支出；

14、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.8万元，用于行政退休人员相关支出；

15、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.48万元，用于事业退休人员相关支出；

16、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为107.95万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

17、208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助2021年预算数为8.05万元，用财政对其他基本养老保险基金的补助支出；

18、210（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为4.37万元，用于卫生健康管理事务相关支出；

19、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为24.03万元，用于行政单位基本医疗保险支出；

20、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为38.12万元，用于事业单位基本医疗保险支出；

21、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为36.82万元，用于公务员医疗补助支出；

22、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2021年预算数为3.33万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

23、210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助 2021年预算数为5.69万元，用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；

24、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出2021年预算数为25.39万元，用于其他卫生健康支出相关支出；

25、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为265.07万元，用于农业综合服务中心相关支出；

26、213（类）02（款）04（项）事业机构2021年预算数为87.68万元，用于西庄镇林业站相关支出；

27、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2021年预算数为38.18万元，用于水务站相关支出；

28、220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理2021年预算数为33.98万元，用于西庄镇国土规划管理中心相关支出；

29、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为69.69万元，用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西庄镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.1万元，与上年持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西庄镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西庄镇2021年公务接待费预算为8.3万元，与上年持平，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待3000人次。

无变化原因：根据上年接待情况与本年工作实际需要，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西庄镇2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，与上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费2.8万元，与上年持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

无变化原因：根据上年公车运行情况与本年工作实际需要作出安排，与上年持平，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本镇2021年度未安排重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西庄镇2021年机关运行经费安排113.11万元，与上年对比，比上年增加2.83万元 ，原因是新招录5人，其中基本支出113.11万元，比上年增加2.83万元，原因是新招录5人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400155500111