建水县青云中学部门2022年预算公开

　　监督索引号53252400436002800000

　　建水县青云中学部门2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县青云中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县青云中学部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县青云中学部门2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　青云中学是一所乡镇初级中学，承担着建水县临安镇东坝片区初中义务教育普及工作任务，并向高一级学校输送合格初中毕业生。学校财务工作为教育教学服务。学校在教育教学工作中承担并履行如下职责：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理学校；配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教职工；科学合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、年级组等内部机构，各处室各年级按照职责分工协作，共同完成学校教育教学目标及各项工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，建水县青云中学继续承担临安镇东坝片区的初中义务教育普及任务，将本乡镇东坝片区所有小学毕业生作为本校招生对象，学校在上级主管部门的领导下，按时按量完成各种教育教学工作任务，完成主管部门确定的教育目标工作任务。学校财务为教育教学服务，学校预算经费主要由人员经费及公用经费构成。学校经费在保学校运转的同时，以促进学校发展为目的，经费使用本着“量入为出”的原则，杜绝超预算开支。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有155人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2926.43万元，其中：一般公共预算2926.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　青云中学2022年财政拨款收支总预算2926.43万元。

　　财政拨款预算总收入为2926.43万元，其中：一般公共预算收入2926.43万元，占总收入的100%；2021年财政拨款预算总收入为2892.53万元，与上年对比增加33.90万元，增加1.16%，主要增加原因是工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2926.43万元，其中:本年收入2926.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2926.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　青云中学2022年财政拨款收支总预算2926.43万元。

　　财政拨款预算总收入为2926.43万元，其中：一般公共预算收入2926.43万元，占总收入的100%；2021年财政拨款预算总收入为2892.53万元，与上年对比增加33.90万元，增加1.16%，主要增加原因是工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2926.43万元。财政拨款安排支出 2926.43万元，其中：基本支出2926.43万元。

　　与上年2892.53万元对比增加33.90万元，主要原因为本年教师人数比上年增加6人，工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育2022年预算数为2224.02万元，用于在职人员工资福利支出2209.76万元，工会费等商品服务支出14.26万元；

　　2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2022年预算数为1.48万元，用于离退休人员公用经费1.48万元；

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出270.76万元，用于单位负担养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗缴费支出159.97万元，用于事业单位医疗缴费支出。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出84.08万元，用于公务员医疗补助缴费支出。

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出6.72万元，用于其他行政事业单位医疗（大病医保）缴费支出。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金缴费支出179.40万元，用于住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2926.43万元，项目支出0万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出829.05万元。（其中：基本支出829.05 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出143.18万元。（其中：基本支出143.18万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金（一个月基本工资额度）69.09万元，其中基本支出69.09万元。

　　4.301（类）07（款）绩效工资744.03万元，其中基本支出744.03万元。

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费270.76万元，其中基本支出270.76万元。

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费15.42万元，其中基本支出15.42万元。

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费159.97万元，其中基本支出159.97万元。

　　8.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费84.08万元，其中基本支出84.08万元。

　　9.301（类）13（款）住房公积金179.40万元，其中基本支出179.40万元。

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出403.00万元。（其中：基本支出403.00万元，项目支出0万元）。

　　11.301（类）12（款）其他社会保障缴费6.72万元，其中基本支出6.72万元。

　　12.302（类）01（款）办公费1.48万元，其中其本支出1.48万元。

　　13.302（类）28（款）工会经费14.26万元，其中基本支出14.26万元。

　　14.303（类）05（款）生活补助支出5.99万元。（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无此公开项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　青云中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.68万元，较上年减少0.02万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　青云中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因主要是无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费

　　青云中学2022年公务接待费预算为0.68万元，较上年减少0.02万元，下降2.94%，国内公务接待批次为4次，共计接待50多人次。

　　增减变化原因，因为每年压缩三公经费3%，所以较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　青云中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县青云中学资产总额5933.26万元，其中，流动资产103.78万元，固定资产

　　5676.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程152.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加916.07万元，其中固定资产增加842.62万元。处置房屋筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436002800111