建水县青少年校外活动中心2022年预算公开

　　监督索引号53252400436001400000 

　　建水县青少年校外活动中心2022年预算 

　　公开目录 

　　第一部分  建水县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分  建水县教育体育局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县青少年校外活动中心2022年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县青少年校外活动中心代表县教育体育局行使全县中小学校外教育的管理和监督职能，负责中小学生校外教育的策划、组织、服务和指导工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构，包括：建水县青少年校外活动中心，所属单位1个，分别是：建水县青少年校外活动中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1、认真贯彻执行国家的有关法律法规，方针政策和上级主管部门的规定。 

　　2、负责做好全县青少年校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。指导组织开展青少年学生校外活动，为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。 

　　3、负责全县青少年校外活动的管理和监督，组织开展好科技、文化艺术、体育等项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。 

　　4、协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，完成县教育体育局及上级交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　1．机构情况：2022年部门预算单位共有机构1个。其中其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个，参公单位0个。 

　　2．人员情况：2022年在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。 

　　3.公务用车情况：车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年建水县青少年校外活动中心财务总收入 48.81万元，其中：一般公共预算48.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少3.39万元，主要原因分析为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员调出导致基本支出减少3.39万元，其中：教育支出减少2.75万元，社会保障和就业支出减少0.26万元，卫生健康支出减少0.2万元，住房保障支出减少0.18万元。2022年项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　建水县青少年校外活动中心2022年收入预算总额为48.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。。与上年52.20万元对比减少3.39万元，主要原因分析为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员调出导致基本支出减少3.39万元，其中：教育支出减少2.75万元，社会保障和就业支出减少0.26万元，卫生健康支出减少0.2万元，住房保障支出减少0.18万元。2022年项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　建水县青少年校外活动中心支出预算总额为 48.81万元，其中：财政拨款安排的支出48.81万元，（其中：基本支出48.81万元，项目支出0.00元）。与上年52.20万元对比减少3.39万元，主要原因分析为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员调出导致基本支出减少3.39万元，其中：教育支出减少2.75万元，社会保障和就业支出减少0.26万元，卫生健康支出减少0.2万元，住房保障支出减少0.18万元。2022年项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元， 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2022年预算数为0.84万元，用于事业单位公用经费支出； 

　　2. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2022年预算数为36.41万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为4.54万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为2.69万元用于事业单位医疗支出； 

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为1.2万元用于公务员医疗补助支出； 

　　6.16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.11万元用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　7.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2022年预算数为3.02万元用于住房公积金支出； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无         

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　  无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是主要原因：单位开展厉行节约。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县青少年校外活动中心2022公务接待费预算0.2万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。较上年相比，公务接待无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因为：建水县青少年校外活动中心无公务用车，没有此项支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　         无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县青少年校外活动中心2022年为保障机构运行，机关运行经费安排0.84万元，具体为工会经费0.24万元，办公费0.60万元。比去年0.85万元对比少0.01万元，原因是单位人员调动，工会经费预算减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县校外活动中心资产总额668.07万元，其中，流动资产5.65万元，固定资产662.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0（其他非流动资产0万元；公共基础设施0万元；受托代理资产0万元）。与上年669.42万元，相比，本年资产总额减少1.35万元，其中流动资产减少3.66万元。固定资产增加2.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.87万元，其中出租资产5325平方米，资产出租收入5.87万元。。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400436001400111