建水县人民政府办公室2022年预算公开

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　　建水县人民政府办公室2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人民政府办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县人民政府办公室2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县人民政府办公室2022年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。 

　　2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

　　3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 

　　4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。 

　　5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。 

　　6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。 

　　7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。 

　　9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。 

　　10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。 

　　11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。 

　　12、负责全县政务公开、政务信息工作。 

　　13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。 

　　14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。 

　　15、负责县政府公务接待工作。 

　　16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。 

　　17、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置14个内设机构，包括：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科、县委外事办秘书科、建水县数据发展中心。下属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年，县政府办公室将继续围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，以保持政府工作规范高效运转为主线，以领导满意、干部满意、基层和群众满意为目标，切实管好事务，不断优化服务，努力开创办公室工作新局面。具体工作中，要实现“七个新提升”。 

　　（一）统筹协调实现新提升。紧紧围绕全县发展工作重心，在服务大局中推动发展，主动开展纵向和横向协调，加强与上级机关的联系与沟通，争取业务指导和支持；加强与乡镇部门的协调力度，促进政府及乡镇部门之间形成整体合力，共同推进全县科学发展；做好国内外友城沟通交流，形成稳定的国内国际平稳发展；做好值班轮守，有序有效协调处理突发事件。 

　　（二）文字综合实现新提升。按照规范、优质、高效的要求，做好公文制发、文稿起草等工作，做到情况清楚，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清晰，用词规范，标点正确，符合党的方针政策和国家法律法规；抓好调查研究，深入细致调查，准确掌握上级政策、准确把握领导关注工作重点、准确了解基层实际情况，精心锤炼，努力推出精品文稿。 

　　（三）政务工作实现新提升。加强政务公开载体建设，在今年数字政府建设的基础上开拓创新，完善建水县政府网站栏目设置；完善政务公开内容，理顺信息报送机制，拓宽信息来源，重大政策、重大事项、重要信息通过政府网站开设专栏集中发布，把政务信息、政务公开工作的着力点落到群众最关心、反映最强烈的问题上，抓好重点部门、重点环节、重点部位的公开。 

　　（四）督查督办实现新提升。将督办工作的突破口放在中央、省、州政府重大决策部署的督办落实、领导批示件的督办等方面，及时拟定督办方案，进行分解立项，将工作任务落实到乡镇和部门，明确责任，提出要求。进一步完善督办工作制度，严格执行报告制度、通报制度，及时反馈落实进程，努力提高督办质量，确保县政府重大决策和工作部署有效推进。 

　　（五）专项工作实现新提升。紧盯经济增长，制定种植计划，加大人员培训力度，建强基础设施，确保烟办工作在新的一年，规模扩大、效益增加；紧盯贫困人口，按照严格落实“四个不摘”要求，全面推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；紧盯全县各项重大活动，以高度的政治责任感和强烈的事业心，做好新时代的服务工作。 

　　（六）后勤服务实现新提升。积极探索加强和改进后勤保障的新途径，探索实现由被动服务向主动服务、由传统型服务向创新型服务转变，力求对领导服务和对机关工作服务的有机统一，服务水平持续提高。加强办公器材、公务用车管理、有效降低行政成本；从严控制公务接待，坚决杜绝浪费现象；加强会议室管理，确保会议室正常有序使用。 

　　（七）队伍建设实现新提升。坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动干部职工的工作积极性。持续开展警示教育、廉政谈话等活动，完善述责述廉、重要情况报告等制度，抓好机关作风建设，加强党员干部队伍廉政建设，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，进一步树立为民务实清廉的良好机关形象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制79人，其中：行政编制47人，工勤人员编制17人，事业编制15人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 1659.56万元，其中：一般公共预算1659.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少463.36万元，主要原因分析为减少人大代表议案建议和意见办理工作经费300万元，信访工作经费20万元，其余为机构改革信访局成为一级预算单位基本支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 1659.56万元，其中:本年收入1659.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1659.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少463.36万元，主要原因分析为减少人大代表议案建议和意见办理工作经费300万元，政府办、信访等部门工作经费9万元，其余为机构改革信访局成为一级预算单位职工工资福利待遇减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 1659.56万元。财政拨款安排支出 1659.56万元，其中：基本支出1162.7万元，与上年对比减少234.37万元，主要原因分析为社会保障缴费和其他工资福利支出减少；项目支出496.86万元，与上年对比减少229万元，主要原因分析为本年度有2个项目减少309万元，有1个新增项目80万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于办公室正常运转。 

　　（一）201（类）03（款）01（项）行政运行2022年预算数为899.72万元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等； 

　　（二）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2022年预算数为496.86万元，用于商品和服务支出； 

　　（三）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2022年预算数为17.78万元，用于离退休生活补贴支出； 

　　（四）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为92.56万元，用于职工基本养老保险支出； 

　　（五）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为49.26万元，用于行政职工基本医疗保险支出； 

　　（六）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为7.19万元，用于事业职工基本医疗保险支出； 

　　（七）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为33.51万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　（八）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为3.30万元，用于事业人员事业保险支出； 

　　（九）221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为59.38万元，用于职工住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额59.92万元，其中：政府采购货物预算19.92万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.73万元，较上年减少3.27万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人民政府办公室2022年因公出国(境)费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境) 0人次。

  原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

　　（二）公务接待费 

　　建水县人民政府办公室2022年公务接待费预算为97万元，较上年减少3万元，下降3%，国内公务接待批次为95批次，共计接待1200人次，较上年减少15批次300人次，下降20%。 

　　根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关制度，严格执行，无公函等不符合规定的活动一律不予接待，故接待费用减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%。 

　　减少原因是实行了公务用车的改革措施，严禁公车私用及规范公务用车的使用管理，所以费用有所下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府办公室2022年机关运行经费安排496.86万元，与上年对比增加71.01万元，主要原因分析是2022年项目支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县人民政府办公室资产总额4611.68万元，其中，流动资产1137.64万元，固定资产3474.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.49万元，其中固定资产减少35.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值49.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

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