建水县职业教育中心2022年预算公开

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　　 建水县职业教育中心2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县职业教育中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县职业教育中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县职业教育中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，我校的基本职能是中等职业教育、教师培训、联办专科和本科成人高等教育、各类职业技能培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、总务处、成人教育办公室、教科室、教师培训办公室、工会。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、指导思想  用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕培养造就高素质专业化教师队伍的战略目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，以提升教育管理干部质量水平为主线，突出实用性、针对性和实效性。创新培训模式，优化培训内容，全面提升中小学教师队伍的整体素质和专业化水平；努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的中小学校长队伍，为建水教育的稳步发展提供强有力的师资保障和干部保证。 

　　2、总体目标  2022年，建水县教体局教育干部培训的总目标是：聚焦“提高教师素质和有效教学能力”，“提高校长素质，促进学校科学管理”。通过各种有效途径，分类、分层、分岗按需施训，使受训者的师德水平与综合素养进一步提升，专业知识与专业技能进一步更新，实践与应用能力进一步发展，教育教学质量和学校管理水平明显提高。 

　　2022年拟在全县建设8所（幼、小、初、高各两所）教育质量高、办学特色鲜明、教师队伍强、基础条件好、重视教师培训工作的中小学、幼儿园基地校，作为中小学、幼儿园教师培训基地学校，使其成为县域内教师培训的实践基地、研究基地和示范基地。 

　　3、实施原则  全面提升与突出岗位要求相结合。中小学教师培训要把提升教师整体素质与提高教师履行岗位职责的能力结合起来，根据不同岗位教师教育教学的职责要求和专业素质发展需要来组织培训。    分层培训与系统培训相结合。按照统一规划，分级组织实施，全员参训，注重实效的要求，推进教师培训工作。    培训效果与教育教学相结合。中小学教师培训要着力帮助教师解决教育教学中的实际问题，提高教师教育教学能力和水平；    规范管理与体制机制创新相结合。按照县教体局统筹、县教师进修学校负责的教师培训管理体制，规范教师培训管理，确保教师培训顺利实施。根据城乡、区域、学校特点，整合教师培训资源，创新教师培训体制机制。 

　　4、主要任务  建水县教体局2022年度干部培训主要包括中小学校长高级研修、中小学后备干部高级研修、中小学骨干教师研修培训、中小学班主任研修培训、中小学新教师教育教学能力提升培训、幼教教师及保育员研修培训、中年教师现场教学观摩研修、中学年级主任高级研修、其他专项培训等九大部分组成。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 46人，其中： 离休 1人，退休 45人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 603.27万元，其中：一般公共预算603.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年695.03万元对比减少91.76万元，主要原因是绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员退休导致基本支出减少91.76万元，其中：1、教育支出减少74.09万元，2、社会保障和就业支出减少7.61万元，3、卫生健康支出减少4.81万元，4、住房保障支出减少5.25万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 603.27万元，其中:本年收入603.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年695.03万元对比减少91.76万元，主要原因分析为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员退休导致基本支出减少91.76万元，其中：1、教育支出减少74.09万元，2、社会保障和就业支出减少7.61万元，3、卫生健康支出减少4.81万元，4、住房保障支出减少5.25万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 603.27万元。财政拨款安排支出 603.27万元，其中：基本支出603.27万元，与上年695.03万元对比减少了91.76万元，减少13.20%，主要原因为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员退休导致基本支出减少91.76万元，其中：1、教育支出减少74.09万元，2、社会保障和就业支出减少7.61万元，3、卫生健康支出减少4.81万元，4、住房保障支出减少5.25万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2022年预算数为323.54万元，用于职工工资福利支出、遗属补助、工会经费支出； 

　　2. 205（类）08（款）01（项）教师进修2022年预算数为104.36万元，用于职工工资福利支出、遗属补助、工会经费支出； 

　　3．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为18.86万元，用于事业单位离退休支出； 

　　4．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为53.73万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　  5．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为3.5万元，用于离休人员行政单位医疗支出； 

　　6．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为31.93万元，用于在职人员事业单位医疗支出； 

　　7．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为28.91万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　8．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为2.63万元，用于大病保险单位医疗支出； 

　　9．221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为35.81万元，用于住房公积金支出； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县职业教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年4.8万元减少4万元，下降83.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县职业教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县职业教育中心2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年0万元增加0.8万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。 

　　增加的主要原因是2021年无此项预算，本部门将严格执行厉行节约，提高效率，减少接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县职业教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年4.8万元减少4.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，较上年4.8万元减少4.8万元，下降100%。 

　　减少的主要原因是学校车辆无编制，按政府会计制度准则要求无运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　无 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县职业教育中心资产总额2,429.1万元，其中，流动资产415.32万元，固定资产原值2,002.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值4.76万元，其他资产6.75万元。与上年相比，本年资产总额减少78.89万元，其中固定资产原值减少48.52万元。处置房屋建筑物15.24平方米，账面原值5.11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值9.52万元，调拨临安高级中学资产38项，账面原值41.75万元，实现资产处置收入49.13万元，全部缴入国库；实现资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400436000100111