建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年预算公开

　　监督索引号53252400746800000 

　　 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。 

　　2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。 

　　3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。 

　　4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。 

　　5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。 

　　6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。 

　　7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。 

　　8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。 

　　9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　设立建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会，为建水县人民政府派出机构。核定建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会行政编制10名。建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会下设建水县紫陶园区综合服务中心，机构规格为正科级。核定建水县紫陶园区综合服务中心事业编制20名。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）抓实强化管理 

　　1.抓实园区内部管理。进一步梳理整合县紫陶园区管委会与县紫陶产业发展中心职责职能，明确责任与分工，抓实内部管理，加强联动配合，在培育产业链、实现产业提质增效等方面积极工作，推动紫陶产业高质量跨越式发展。 

　　2.抓实行业管理。加强紫陶行业管理力度，推进紫陶产业规范发展。一方面，加强产品质量管理，制定建水紫陶地方质量标准，包括陶土配比、工艺流程、产品质量体系，提升建水紫陶工艺水平和质量水平；规范建水紫陶产品标准化管理，加强对符合使用该地理标志条件的自然人、法人的商标使用许可管理，推广规范使用地理标志和证明商标，提升建水紫陶的市场知名度和竞争力；加快科技研发、紫陶追溯系统及大数据监测平台建设，通过科技手段保证紫陶产品质量，杜绝盗版行为，对紫陶产品进行统计监测分析，为县委、县政府大抓紫陶文化产业提供决策参考依据。另一方面，强化行业规范管理，制定《紫陶行业自律公约》，提高行业职业道德水平，促进紫陶行业持续健康发展；实行紫陶工商户网格化管理，及时掌握紫陶工商户信息；完善信用体系建设，建立企业诚信“监督”制度，开展紫陶诚信商家榜单评选，构建诚信企业信息交流共享平台。 

　　3.抓实陶土资源保护管理。近年来，建水紫陶已形成完整的产业链，对经济社会发展的作用越来越明显，保护陶土资源、合理开发利用已迫在眉睫。按照《建水县陶土资源保护管理办法（试行）》规定，联合县自然资源局、县公安局、县交通运输局、县市场监管局等部门，加强陶土资源保护和管理，规范开发、利用，严厉打击私挖、滥采、污染、破坏陶土资源的行为，努力实现经济效益、资源效益、社会效益、生态效益和持续发展的统一。 

　　4.抓实安全生产和环境保护。紫陶产业发展要与安全生产、环境保护工作协同推进，每半年对园区内紫陶企业开展安全生产检查和环境联合监察，从源头上有效遏制安全生产事故及环境事件的发生。督促企业完善安全生产措施，安排专门值守人员，加强对用电、用气、柴烧等关键环节的安全监管力度，坚决防范各类生产安全事故及环境事件。 

　　（二）抓实发展壮大 

　　1.抓实园区基础设施建设。一是加快推进碗窑老村历史街区风貌提升改造项目建设，完善碗窑古村基础设施配套，提升传统村落特色，确保按照项目工期如期完工，为园区创建成功奠定基础。二是配合旅投公司加快推进园区公共服务配套基础设施项目建设，改善园区内的水、电、路等基础设施，推进创意园区二期自建工坊建设。三是根据国家、省、州政策，结合园区实际，做好项目包装、上报工作，积极争取各级各部门的建设资金。同时，根据园区产城融合的特殊性，积极配合其他部门，做好项目的推进工作。 

　　2.抓实规上企业培养。一方面，帮助和引导本地紫陶企业通过强强联合、整合资源等形式加强合作，鼓励和支持紫陶业户主动增资扩产和技术创新，做大做强企业。另一方面，进一步扶优扶强，重点鼓励和扶持在生产销售规模等方面有潜力的紫陶业户，重点培育销售额超500万元的销售型业户、规上企业，力争有入园企业获得国家宣传文化部门认定的称号荣誉，获得更获得更多国家、省重点项目或资金支持奖励。 

　　3.抓实人才培养。人才问题是制约紫陶产业发展的一大难题，迫切需要完善人才培养体系，加大挖掘和培养高技能人才力度。一方面，充分利用政、校、企联合培养人才的模式，加强工艺美术专业职称和职业资格考评管理，加大本土“工艺大师”培养力度，重点培养具有创意的设计人才、懂经营善管理的人才和中、高级技工，不断提高从业人员的学历层次和专业技术水平。另一方面，充分利用“走出去、请进来”的方式，广泛开展、积极参与多种形式的技能大赛，想方设法与全国知名艺术院校协作建立实训基地，千方百计加强国内外陶瓷产区协会间的交流学习，全方位推进建水紫陶人才培养。 

　　4.抓实国家知识产权试点园区创建及国家级版权示范园区创建工作。积极推进省国家知识产权试点园区创建及国家级版权示范园区创建工作，争取申报成功。 

　　（三）抓实宣传推介 

　　1.抓实品牌宣传推广。发挥产业优势打响建水紫陶“中国驰名商标”，做强“中国紫陶之都·建水”品牌。一是举办及组织参加国际国内知名会展，邀请国内主流媒体宣传推介建水紫陶，扩大建水紫陶在国内外陶瓷界的文化影响力和品牌知名度。二是组织专家、人才进行紫陶技艺编纂，扩大建水紫陶影响力。三是依托紫陶追溯系统及电商平台，做好线上线下文章，鼓励企业拓展营销渠道，拓宽紫陶国内国外市场。四是充分发挥建水紫陶优势，与普洱、勐海的企业、协会加强交流合作，形成建水紫陶与云南普洱茶两大知名品牌互利共赢的生动局面，以更强有力的态势助推建水紫陶文化产业快速发展。 

　　2.抓实沟通汇报。加强与国家、省、州相关部门的沟通汇报，主动邀请业务指导部门莅建指导工作，积极汇报紫陶文化产业发展、国家级文化产业示范园区及国家知识产权试点园区创建工作动态，加大向上争取资金和项目支持力度，争取更多关心与支持。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 240.34万元，其中：一般公共预算240.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加120.44万元，主要原因分析：在职在编人员增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 240.34万元，其中:本年收入240.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.34万元（本级财力240.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加120.44，主要原因分析：在职在编人员增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出240.34万元。财政拨款安排支出240.34万元，其中：基本支出190.34万元，与上年对比增加120.43万元，主要原因分析：在职在编人员增加；项目支出50万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行2021年预算数为69.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 

　　2.201（类）03（款）50（项）事业运行2021年预算数为80.32万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 

　　3.201（类）03（款）99（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为50万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费、会议费、培训费等日常项目建设经费支出； 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为16.27万元，主要用于：财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出； 

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为4.07万元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出； 

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为5.27万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出； 

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为4.19万元，主要用于：行政事业单位人员医疗补助经费支出； 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.38万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出； 

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为10.47万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少10万元，下降33.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少5万元，下降20%。减少原因：厉行节约，降低成本。国内公务接待批次为12次，共计接待140人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年下降5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年下降5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年，继续在县委、县政府的坚强领导下，强化管理、发展壮大、宣传推介，强化责任担当，紧盯指标体系、补齐创建短板，努力把建水紫陶文化产业园区建设得更具活力、更具特色，把紫陶文化产业培育成为带动区域经济发展新的增长极，为新时代建水的振兴崛起作出更大贡献。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年机关运行经费安排57.73万元，与上年对比增加5.58万元，主要原因分析：人员增加，公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400746800111