建水县农业农村和科学技术局2021年预算公开

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 建水县农业农村和科学技术局2021年预算公开目录

第一部分建水县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县农业农村和科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县农业农村和科学技术局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县农业农村和科学技术局2021年预算机构数13个，分别是：建水县农业农村和科学技术局机关、建水县农村经济经营管理站、建水县水产工作站、建水县园艺站、建水县农业技术推广所、建水县农业环保农村人居环境工作站、建水县种子管理站、建水县农机管理服务站、建水县农民科技教育培训中心、建水县农产品质量安全检测站，建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

1、着力打造特色现代农业

一是建设产业园区，着力打造园区经济。围绕“一县一业”、“一村一品”的发展思路，以解决工程性缺水为核心，积极申报、多方筹资，加大农业基础设施建设投入；在形成规模的产业区及辐射区，加大水、路、电“三网”联通工程建设，增强生产基础保障能力；加快中低产田地改造，强化农业技术研发与推广，夯实农业发展基础，提升农业综合产能；合理布局建设产业区交易市场，发挥农业资源要素的集聚功能效应，繁荣振兴农村经济，服务支撑产业发展。结合农业产业特点优势，引进培育农资生产、产品加工、电商物流等企业入驻轻工业园区和物流园区，增强农业配套保障功能，如畜禽饲料及产品加工，鲜果蔬包装冷链，旅游食品加工等。

二是准确产业定位，精心打造优质精品。围绕“科技支撑质量、质量塑造品牌、品牌赢得市场”的目标导向，突出“果蔬畜”产业中的优势品种，加快农业技术推广，重视农业机械化配套，加强自然灾害、农作物病虫害和动物疫病防控，着力构筑农业技术支撑体系。充分分析自身优势和资源条件，合理定位产业规模，选优、调强、发展特色优势产业。立足现有优势产业，紧盯品种品质，探索制定规程标准和试验示范推广，引领产业转型升级，向高端精品方向迈进。

三是强化支撑保障，全力打造产业体系。围绕“生产、加工、流通”的链条体系，分析研究问题短板，制定落实投入保障、人才科技、主体培育、执法监管等政策措施，逐步完善产业链条支撑体系，为产业持续发展提供保障服务。在城郊结合部（或南庄镇）规划建设建水农资交易市场，逐步将城市中农资分散经营业态引入集聚区，便于集中管理服务乡村，提优城市形象。重点支持农村集体经济组织的扶持培育。持续强化“村党总支统领谋发展、村委会自治谋管理、村经济组织抓实施”职能作用，加快提升产业组织化、规模化、标准化水平，助力乡村振兴。

2、由点到面发展乡村旅游业。学习借鉴阳城县乡村休闲旅游先进经验，走出建水农业和乡村旅游融合发展新路子。深入挖掘各地乡村旅游资源，探索建立乡村旅游专业合作社，加大招商引资力度，开发农民参与度高、受益面广的“农业+”旅游项目。以西庄镇白家营村作为示范样板，保留好田园景观，传承好农耕文化，发展观光农业和休闲体验农业，着力打造一批田园风光型村庄；以南庄镇干龙潭村作为示范典型，依托传统特色产业和民族手工业，推动传统产业在新的时代背景下焕发生机，做强做精优势产业，着力打造一批产业带动型村庄；以官厅镇苍台村、坡头乡黄草坝村、普雄乡龙岔村等少数民族传统村落作为示范典型，依托世居少数民族，保护传承和深度挖掘民族优秀传统文化，充分展示建水多姿多彩的民族风情，着力打造一批民族风情型村庄。

3、探索发展智慧农业。巩固提升蔬菜、葡萄、柑橘、石榴、蓝莓等绿色标准化核心示范基地建设成效，不断壮大生猪、山羊、肉牛、禽类等养殖规模，做强高原特色农业。大力发展品质农业，按照市场需求变化，以特色、优质、高效、生态、安全为取向，科学布局蔬菜、水果、畜禽等特色优势产业，着力推动建水农业产业高质量跨越式发展。抓住建水县被评为“电子商务进农村综合示范县”机遇，大力发展电商产业，加大招商引资力度,引进更多有实力的电商物流企业,建立覆盖县、乡、村三级快递、物流、配送等农村电子商务综合服务体系。加快推进果百农场2.5万亩智慧农业示范园区建设，尽快招引有合作意向的公司投资建设和管理运营，力争用两年的时间将园区打造成种植标准化、监管智慧化、管理组织化、营销品牌化、服务融合化的“五化”智慧园区。依托现代农业产业园、科技园、创业园，开展农业物联网应用示范，积极推广应用物联网、互联网、云计算等智能技术，实现人工智能与现代农业的深度融合，开发涵盖农产品生产、加工、储运、销售等环节的智能检测、自动控制、数据分析和智能决策等技术，建设一批规模种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖智慧农业示范基地。

4、全力推进乡村产业振兴。借鉴并实施“一县一业”示范创建，着力把建水水果产业发展成为种植面积上规模、技术标准跨入领先、上市时间全国最早、果品品质国内一流、营销网络覆盖全国、品牌效应全国闻名的支柱产业。积极申报西庄镇乡村振兴示范园区规划建设项目，依托西庄特色旅游小镇的功能定位和产业优势，以生态农业和乡村旅游为基础，把项目区建成多彩村落的展示区、产业融合的示范区、农村改革的先行区、绿色农业的典范区，着力打造建水农业产业化“升级版”。成立乡村振兴试点建设协调机构，按照每个乡镇打造一个示范点的目标要求，采取专班统筹协调、整合力量资源、派人参与建设的方式，突出村事梳理、任务落实、经验总结等关键环节和重点、难点，探索创新推进农村综合改革，示范引领全县农村事业振兴发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制26人，事业编制198人。在职实有239人，其中： 财政全额保障239人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 165人，其中： 离休 3人，退休162人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,660.29万元，其中：一般公共预算4,660.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加534.11万元，主要原因是人员经费、乡村振兴、农作物救灾备荒种子贮备、屠宰环节无害化处理补助等项目预算经费增加。。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,660.29万元，其中:本年收入4,660.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,660.29万元（本级财力4,660.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加534.11万元，主要原因是人员经费、乡村振兴、农作物救灾备荒种子贮备、屠宰环节无害化处理补助等项目预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,660.29万元。财政拨款安排支出4,660.29万元，其中：基本支出4,264.29万元，与上年对比增加394.11万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加；项目支出396万元，与上年对比增加140万元，主要原因增加了乡村振兴、农作物救灾备荒种子贮备、屠宰环节无害化处理补助等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为32.87万元，用于离休人员工资支出；

2、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2021年预算数为20.23万元，用于离退休人员支出；

3、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为366.92万元，用于在职人员养老保险支出；

4、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2021年预算数为46.51万元，用于行政单位城镇职工基本医疗保险支出；

5、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2021年预算数为179.01万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

6、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2021年预算数为142.76万元，用于公务员医疗补助保险支出；

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为12.64万元，用于大病补充医疗保险支出；

8、211（类）04（款）02（项）农村环境保护支出2021年预算数为10万元，用于农村人居环境整治支出；

9、213（类）01（款）01（项） 行政运行2021年预算数为620.52万元，用于在职人员工资和公用经费支出；．

10、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为2,601.68万元，用于局下属事业单位在职人员工资和公用经费支出；

11、213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务2021年预算数为10万元，用于第二次全国农业污染源普查工作支出；

12、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2021年预算数为40万元，用于重大动物疫病防控及屠宰环节无害化处理补助支出；

13、213（类）01（款）09（项）农产品质量安全2021年预算数为5万元，用于农产品质量安全监管支出；

14、213（类）01（款）53（项）农田建设2021年预算数为100万元，用于高标准农田建设支出；

15、213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出2021年预算数为231万元，用于乡村振兴、农作物救灾备荒种贮备、鸿辉公司养殖场饲料厂和三个种植基地正常运转补助、农村土地承包经营权纠纷仲裁工作支出；

16、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为241.15万元，用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.88万元，较上年减少0.23万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为30.18万元，较上年减少0.1万元，下降0.33%，国内公务接待批次为500次，共计接待6000人次。

增减变化原因是缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为30.7万元，较上年减少0.13万元，下降0.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减；公务用车运行维护费30.7万元，较上年减少0.13万元，下降0.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少变化原因是缩减公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、2020年建水县高标准农田建设项目

项目建成后，增加机耕面积3.36万亩，新增节水灌溉面积0.81万亩，年节约水量95万立方米，农业综合机械化提高率80%，道路通达率90%，年新增主要农产品生产能力粮食153.76万公斤，其他农产品994.56万公斤。项目区年直接受益农户数7735户，年直接受益农业人口数30476人，直接受益农民年纯收入增加总额1435.81万元，公众满意度95%。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费

根据云发〔2014〕17号《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》，正式启动了全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

土地承包经营权是法律赋予农民的财产权利，通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全、产权不清等问题，实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四统一”，承包地块、边界四至登记、合同、权属证书、承包地块图斑“五到户”，建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。

3、建水县2021年农作物救灾备荒种子贮备经费

解决农业生产遭受自然灾害时，保证恢复生产用种，减轻自然灾害给农业产生带来的损失，促进受灾地区农业特别是粮食生产的顺利进行。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费安排61.90万元，与上年对比增加6.62万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400532600111