建水县园艺站2021年预算公开

　　建水县园艺站2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县园艺站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分建水县园艺站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县园艺站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县园艺站纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个，与上年同期1个相同。本部门预算汇编户数1个，与上年同期1个相同。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、水果产业 

　　本站围绕建设集“水果生产、品种展示、科技培训、观光休闲”为一体的综合性、生态型的高原特色现代农业科技示范基地目标，抓好柑橘、葡萄、石榴等特色优势果种种植，引导果农种植柑橘、葡萄、石榴等为主的特色品种，建成多个高原特色水果产区：南庄、临安、青龙、岔科、西庄葡萄产区，南庄、面甸石榴产区；利民、盘江低热河谷早熟蜜橘产区；面甸、盘江早熟脐橙产区；普雄、利民等冷凉山区梨、苹果、桃产区，为农村经济发展和农民增收起到了显著作用，全县水果产业发展成为建水农业主要支柱产业之一。2021年，全县水果面积（不含西瓜）预计32万亩，预计产量约34万吨，预计产值约25.2亿元。其中葡萄面积9.5万亩，预计产量约13.6万吨，产值约16.3亿元；蓝莓面积0.8万亩，预计产量约0.35万吨，产值约2.1亿元；柑橘面积11万亩，预计产量约13.4万吨，产值约2.7亿元；石榴面积5万亩，预计产量约3万吨，产值约1.8亿元；桃、苹果、梨等其它果种面积约5.7万亩，产量约3.65万吨，产值约2.3亿元。 

　　2、蔬菜产业 

　　按照“因地制宜，突出特色，统一规划，区域布局”的原则，通过扩规模、抓科技、突特色、提质量、促流通、创出口、重服务，加大技术指导培训，强化实用技术推广，着力推动蔬菜产业持续发展。2021年预计完成全县蔬菜种植面积33万亩(含复种），预计产量50万吨，预计产值10亿元。其中商品菜地面积32万亩，产量47.73万吨；自食菜地面积1万亩，产量2.51万吨。常年菜地面积25.24万亩，产量37.68万吨；季节性菜地面积8.41万亩，产量12.56万吨。其中大宗品种(预计数)：洋葱2.1万亩，产量5.25万吨，产值0.6亿元；辣椒8.5万亩，产量6.8万吨，产值2.38亿元；；莲藕1.6万亩，产量3.2万吨，产值0.64亿元。冬春早菜面积14万亩，产量21万吨，产值3.78亿元。 

　　3、生物产业 

　　坚持以巩固提升传统生物产业为出发点，以发展新兴生物产业为前进方向，以高等院校和科研机构为技术支撑，不断完善和创新种植模式，积极创建生物产业基地，利用可再生生物质与高效的生物过程来实现可持续生产，生物产业呈现稳步、健康发展的良好态势。2021年预计中药材累计种植面积7万亩（其中种植三七1.2万亩，草果1.5万亩，万寿菊1.8万亩、生姜2.25万亩、重楼0.15万亩,石斛0.1万亩）。预计总产量24万吨,总产值1.8亿元。 

　　4、技普及工作 

　　依托农业科技园区建设、种苗繁育基地建设及有关项目实施，采取集中办班、现场实训、分户指导、工学交替、异地参观、农业科技入户工程、科技下乡活动、开展各类先进实用技术培训，为社会培养了一大批新型职业农民，起到了良好的典型示范带动作用。全年累计开展技术培训35期3500人次，印发技术资料2500份。培训内容涵盖：一是以提高农民生产种植技术水平为重点的新知识、新技术、新品种等实用技术的培训；二是以提高食品安全意识、农业环境保护、无公害农产品、标准化生产知识的培训；三是以提高农民经营管理水平和适应市场能力的知识技能的培训；四是以提高农民职业道德、法律意识和政策水平的法律法规培训；五是以提高农民转移就业能力所需的知识和技能的培训；六是以提高群众农作物病虫害防治实用技术的培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 700.78万元，其中：一般公共预算700.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加46.44万元，其中：一般公共预算增加46.44万元，，主要原因是本年预算增加了提高绩效水平奖励及部分人员岗位变动增资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入  700.78万元，其中:本年收入 700.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入增加46.44万元，其中:本年收入增加46.44万元，主要原因分析：本年预算增加了提高绩效水平奖励及部分人员岗位变动增资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出700.78万元。财政拨款安排支出700.78万元，其中：基本支出700.78万元，与上年对比增加46.44万元，其中:本年基本支出增加46.44万元，主要原因是本年预算支出增加了提高绩效水平奖励及部分人员岗位变动增资；项目支出0万元，与上年对比无增减。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2021年预算数为1.08万元，用于离退休人员支出； 

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为63.08万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2021年预算数为37.24万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2021年预算数为23.88万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2.10万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为531.64万元，用于本单位在职人员工资和公用经费支出； 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为41.76万元，用于住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县园艺站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.29万元，较上年1.29万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县园艺站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县园艺站2021年公务接待费预算为1.29万元，较上年1.29万元，无增减变化，国内公务接待批次为16次，共计接待280人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县园艺站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本单位不涉及 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。