建水县农产品质量安全检测站2021年预算公开

　　建水县农产品质量安全检测站2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县农产品质量安全检测站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县农产品质量安全检测站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县农产品质量安全检测站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开展农产品生产基地环境质量，农产品安全质量，农业投入品质量的检验检测和评价，及时掌握安全动态，依法出具科学公正的检测数据，合理提出质量安全预警信息和农产品质量安全生产控制技术措施，从根本上解决农产品质量安全问题，保障农业农村经济又好又快发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、根据建编发〔2016〕55号，本单位于2016年10月成立。 

　　2、建水县农产品质量安全检测站2020年年末人员编制数5人，其中：事业编制5人。在职在编人数为4人。其中：在职职工4人，退休人员0人、离休0人。在职在编人数比上年度增加1人,减少一人。变动情况：根据建人社干发〔2020〕16号文件。辞职1人，从面甸乡调入1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，在县委、县政府的正确领导下，在县农业农村和科学技术局的关心、指导与帮助下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕打造建水县农产品质量安全检验检测体系工作思路，建立健全各项技术管理制度、手册，开展检测人员培训、技术练兵、质量体系建设工作。一是全面完成了“双认证”工作；二是完善实验仪器设备配套和实验耗才采购；三是强化了资质培训，提高员工素质；全年共计完成监测抽样检测任务210个，配合省州和相关单位完成抽样108个；配合州农业综合行政执法支队制样90个，县农环站制样150个。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 61.64万元，其中：一般公共预算 61.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加1.91万元，主要原因分析是人员经费的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 61.64万元，其中：本年收入  61.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款  61.64万元（本级财力  61.64元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1.91万元，主要原因分析是人员经费支出预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出  61.64万元。财政拨款安排支出 61.64万元，其中：基本支出 61.64万元，与上年对比增加1.91万元，主要原因分析是人员经费支出预算增加；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为5.51万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　2、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2021年预算数为3.2万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　3、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2021年预算数为1.44万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　4、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.13万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　5、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为47.77万元，用于人员经费和公用经费支出； 

　　6、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为3.59万元，用于住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县农产品质量安全检测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年0.4万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县农产品质量安全检测站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县农产品质量安全检测站2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.4万元，无增减。国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县农产品质量安全检测站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。