建水县农村经济经营管理站2021年预算公开

　　建水县农村经济经营管理站2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县农村经济经营管理站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　在上级有关部门的领导下，建水县农村经济经营管理站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款的事业单位，业务范围是农村土地承包经营权管理、农村土地流转管理、农村土地承包合同仲裁、农村集体资产管理和农村财务管理、农民负担监督管理、农业产业化经营指导、农民专业合作经济组织指导、农业社会化服务体系指导和农村经济统计、基点调查统计、农村经济审计等。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县农经站全称为建水县农村经济经营管理站，属全额拨款事业单位，设有：农村经济审计办公室、减轻农民负担管理办公室、土地承包管理办公室、土地承包合同仲裁委员会、农经站办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、强化土地承包管理工作，切实维护农民的合法权益。一是继续搞好农村承包地确权登记颁证收尾工作。我县进一步做好农村承包地确权登记颁证“回头看”问题整改、确权成果数据核查、遗留问题解决、土地确权信息管理平台建设、确权资料归档及移交等后续工作。二是加强对确权资金监管。目前到位资金2948万元，已使用资金2998万元。所有资金严格按照《资金管理办法》管理，按项目进度经申请、审核、审批等程序后方可拨付，确保了项目资金的专款专用。三是搞好农村土地承包经营权流转的指导工作。全县农村土地流转面积22.32万亩，其中家庭承包耕地流转面积11.91万亩，非家庭承包耕地流转面积10.41万亩。通过开展土地流转，促进了我县产业结构的调整和适度规模经营的发展。 

　　2、认真履行农民负担监督管理职能，切实减轻农民负担。经检查，全县各乡镇认真贯彻落实支农惠农政策，支农惠农补贴按标准足额兑付到农户银行账户，无截留挪用现象。 

　　3、强化农村集体“三资”管理，进一步提升管理水平。一是切实搞好产改试点工作。建水县作为第三批国家级改革试点县，已按时间要求完成改革试点工作，并通过了农业农村部评估验收。全县共成立村级(股份)经济合作联合社142个(其中股份经济合作联合社27个、经济合作联合社115个），组级(股份)经济合作社1558个（其中股份经济合作社52个、经济合作社1506个），认定农户12.96万户，认定成员46.20万人。量化集体经营性资产5.27亿元(其中：村级0.27亿元、组级1.92亿元、个人3.08亿元)，使农民有了稳定的资源性收入。二是进一步规范新型集体经济组织的管理行为。2020年通过公开性磋商，确定牌子、印章的制作单位，统一制作村级(股份)经济合作联合社牌子142块，村组两级(股份)经济合作(联合)社印章1689枚。打印并发放赋码登记证1700套(其中：村级合作社142个、组极合作社1558个)，填制并发放股权证18117本。三是完成清产核资信息系统录入。全县共有集体资产22.79亿元、资源性资产面积为550.67万亩。四是搞好委托代理，使农村财务管理公开透明。截至10月底，全县各村组的资金和账目，已全部移交农村财务委托代理中心代管，共代管集体资金5.84亿元、代管集体资产23.45亿元。实行农村财务委托代理，使村组财务在阳光下运行，公开透明，有效融洽了党群干群关系，促进了乡风文明和农村振兴。五是搞好村组干部任期和离任经济责任审计工作。为确保2021年全县村(社区)党组织和村(居)民委员会换届选举工作有序推进，根据云组通［2020］27号和建组联发〔2020〕27号文件要求，抽调64人组成七个审计工作组，对全县153个村(社区)、1561个村民小组2016年1月至2020年8月期间的任期目标和财务管理情况等进行了审计，审计共涉及村(社区)组干部2185人，审计资金总额18.13亿元。六是指导乡镇化解村组集体债务。据统计汇总，2019年全县共化解债务58笔，金额247.89万元，其中：使用集体收入偿还18笔160.74万元，争取外部资金化解38笔85.33万元，其他方式化解2笔1.82万元。通过化解村组集体债务，促进了农村经济健康发展和社会稳定。 

　　4、做好农村统计调查工作，为各级党委政府制定农村经济政策提供数据资料。按时完成了农村经济统计年报；搞好调查户的巡回检查辅导；积极上报基点报表；按时上报专项报表。 

　　5、发挥新型经营主体的示范带动作用，推动全县农业产业化经营的健康发展。2020年新登记注册的农民专业合作社6个，截至2020年11月，农民专业合作社总数达296个(其中省级示范社15个、国家级示范社6个），成员26100个，农户入社率20%，带动非组成人员农户67300户。重视“全国家庭农场名录系统”录入填报工作，超额完成今年的任务数，录入数量达700个。全县已认定家庭农场51个，省级示范家庭农场7个，经营土地面积7233亩，年销售农产品总值达2586万元。 

　　6、做好调解仲裁及信访接待工作。2020年县级组织4人参加了州级的农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训，6月全县又召开了仲裁委员会会议，以会代训组织各乡镇分管农经工作的领导及农经站站长进行了业务培训，通过培训，提升仲裁员的纠纷调解及仲裁能力。2020年县级收到农村土地承包纠纷信访45件57人次（其中上级交办的信访件7件），书面建议乡镇人民政府进行处理的纠纷4件，分别到临安镇、面甸镇、盘江、南庄、普雄、西庄等乡镇指导纠纷调处9件。目前全县共共受理纠纷155件，纠纷调解结案122件，调解率78.7%。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 495.02万元，其中：一般公共预算495.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加43.39万元，主要原因分析是人员经费的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 495.02万元，其中：本年收入 495.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 495.02万元（本级财力 495.02元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加43.39万元，主要原因分析是人员经费支出预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 495.02万元。财政拨款安排支出495.02万元，其中：基本支出495.02万元，与上年对比增加44.39万元，主要原因分析是人员经费支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析是农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费没有纳入本年度财政预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.24万元，用于离退休人员公用经费支出； 

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为41.48万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2021年预算数为26.76万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2021年预算数为13.66万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为1.06万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为377.91万元，用于人员经费和公用经费支出； 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为30.01万元，用于住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县农村经济经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年1.5万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县农村经济经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县农村经济经营管理站2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年1.5万元，无增减。国内公务接待批次为6次，共计接待300人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县农村经济经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。