建水县教育体育局2022年预算公开

　　监督索引号53252400436000000

　　建水县教育体育局2022年预算公开目录

　　第一部分  建水县教育体育局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  建水县教育体育局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县教育体育局2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

　　（8）主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　（9）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　（10）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（12）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　（13）承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室(县委教育工作领导小组秘书组秘书科与办公室合署办公)、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育科、体育科、招生考试办公室、中共建水县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

　　所属单位39个，分别是：

　　1.建水县教育体育局

　　2.云南省建水第一中学

　　3.建水县第二中学

　　4.建水县第三中学

　　5.建水县第四中学

　　6.建水县第五中学

　　7.建水县第六中学

　　8.建水县第七中学

　　9.建水县第八中学

　　10.建水县第九中学

　　11.建水县第十中学

　　12.建水县第十一中学

　　13.建水县第十二中学

　　14.建水县岔科中学

　　15.建水县坡头民族中学

　　16.建水县李浩寨中学

　　17.建水县青龙中学

　　18.建水县曲江中学

　　19.建水县青云中学

　　20.建水县机关幼儿园

　　21.建水县教育体育局教学研究室

　　22.建水县青少年校外活动中心

　　23.建水县临安高级中学

　　24.建水县职业教育中心

　　25.建水建民中学

　　26.建水县普雄乡中心学校

　　27.建水县官厅镇中心学校

　　28.建水县西庄镇中心学校

　　29.建水县南庄镇中心学校

　　30.建水县岔科镇中心学校

　　31.建水县坡头乡中心学校

　　32.建水县青龙镇中心学校

　　33.建水县面甸镇中心学校

　　34.建水县李浩寨乡中心学校

　　35.建水县曲江镇中心学校

　　36.建水县盘江乡中心学校

　　37.建水县利民乡中心学校

　　38.建水县甸尾乡中心学校

　　39.建水县临安镇中心学校

　　（三）重点工作概述

　　认真落实党中央和省、州党委经济工作会精神，落实州委“13611”工作思路，紧紧围绕县委"多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴"举措，深化教育体育体制机制改革，优化教育体育布局，实现教育体育更高质量发展，确保发展成果更多的惠及全县人民，为社会提供更丰富、更优质的教育体育产品与服务。

　　（一）突出党建引领，推动党史学习教育走深走实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力推动“智慧+党建”，持续开展创建省级、州级党建示范校活动，推进各类学校建立党组织和开展党建工作全覆盖。持续深入开展党史学习教育，精心开展“党史学习教育进校园”，做好规定动作，创新自选动作，教育引导青少年学生从小“知史爱党”，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（二）继续补短板强弱项，加快教育重点工程建设。加快推进学前教育、义务教育新改扩建等工程，全面完成临安镇、南庄镇、西庄镇、青龙镇四个乡镇公办中心幼儿园建设，实现全县“一乡一公办”全覆盖。新开工建设建水五中教学综合楼、青龙小学篮球场等建设项目。启动建水三小迁建、青云小学新建工作。加快推进学前教育、义务教育新改扩建等工程，继续推进城镇小区配套幼儿园治理工作，加快推进临安高级中学二期建设，继续督促施工方安全、高效完成项目建设任务，确保项目如期投入使用。

　　（三）巩固教育优先发展地位，确保财政支出优先保障教育。依法落实教育费附加用于教育工作，建立投入长效机制，及时、足额拨付各类教育项目配套资金，确保一般公共预算教育支出只增不减，确保按在校学生人数平均的教育费用一般预算支出逐年只增不减。通过申请发行专项债券、增加财政预算、扩大对教育投入等方式，重点支持幼儿教育普及普惠发展、保障全面改薄收尾工程配套、义务教育薄弱环节改善和能力提升项目配套、新建改扩建普通高中奖补、职业教育转型升级等补短板工程项目。

　　（四）加强教师队伍建设，夯实教育高质量发展师资基础。继续加强师德师风建设。把师德表现作为评价教师素质的第一标准，全面提升教师思想政治素质。加大教职工统筹配置和跨乡镇调整力度，补齐学前、义务教育和高中阶段教师，确保基础教育“三率”达标对教师的刚性需求。整体推进教师“县管校聘”改革和校长职级制改革，有效破解职业倦怠难题。加强干部队伍培养和教师队伍培训，助推干部、教师专业化成长，确保教师队伍建设满足建水教育现代化需要。落实教师待遇保障机制和政策，加大乡村教师、优秀教师表彰力度，提高教师政治地位、社会地位和职业地位。继续加大教育人才引进力度，招聘一批高层次人才及紧缺学科教师。

　　（五）深化教育综合改革，提升人民群众教育获得感幸福感。推进教育督导改革，深化教育教学改革，落实国家教育信息化2.0计划，建设智慧校园，发展智慧教育，推动全县中学、乡镇中心完小实现以一体机为主的多媒体设备全覆盖，村完小按国家标准配备教师、学生使用计算机及多媒体设备。充分利用国家、省级教育资源和管理公共服务平台，逐步实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生、数字校园建设覆盖全体学校，促进信息技术和智能技术深度融入教育全过程。推广“1+N”同步课堂，逐步破解优质教育资源不均衡和不充分难题。深化教育大数据应用，促进学校管理精准化和决策科学化。

　　（六）完善校园安全治理体系，提升校园安全治理能力。一要切实提高安全意识。慎终如始抓好常态化疫情防控，确保校园安全零风险、零事故。继续加大“人防、物防、技防”建设力度。按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，坚持领导干部联系督查学校安全工作制度，严格落实行业部门监督管理责任和学校安全主体责任。切实加大防范校园欺凌等专项治理力度，继续推进“平安校园”和校园安全智能管理建设。二要坚决维护安全稳定。采取有效措施，有效防范和化解意识形态领域风险，确保政治安全。健全完善维护学校稳定的预警预防、教育演练、排查整治、应急处置、责任追究等体制机制，及时防范化解风险隐患，确保学校稳定。切实加强大中小学国家安全教育。推进学校食堂“六T”实务管理，提高规范化管理水平。认真落实校方责任保险制度，依法依规处理学生伤害事故，杜绝“校闹”，压实安全责任，加强执法与督导协同，通过执法来规范行为、保障安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5716人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制5697人。在职实有5630人，其中： 财政全额保障5630人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2595人，其中： 离休19人，退休2576人。

　　车辆编制0辆，实有车辆58辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入101234.55万元，其中：一般公共预算101234.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年104136.42万元对比减少2901.87万元，主要原因分析为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员调出、退休导致基本支出减少3000.87万元，其中：教育支出减少2952.72万元，社会保障和就业支出减少68.21万元，卫生健康支出增加55.36万元，住房保障支出减少35.30万元。2022年项目支出142万元，与上年43万元对比增加99万元，主要原因是增加了项目支出预算（2022年项目资金安排建水县教育督导补助资金17万元、建水县义务教育质量监测补助资金15万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、沪滇协作招生工作经费补助资金1万元、紫陶发展补助资金5万元、建水县专门学校特定工作经费补助资金10万元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金76万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入101234.55万元，其中:本年收入101234.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101234.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年104136.42万元对比减少2901.87万元，减少2.79%，主要原因为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员调出、退休导致基本支出减少3000.87万元，其中：教育支出减少2952.72万元，社会保障和就业支出减少68.21万元，卫生健康支出增加55.36万元，住房保障支出减少35.30万元。2022年项目支出142万元，与上年43万元对比增加99万元，主要原因是增加了项目支出预算（2022年项目资金安排建水县教育督导补助资金17万元、建水县义务教育质量监测补助资金15万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、沪滇协作招生工作经费补助资金1万元、紫陶发展补助资金5万元、建水县专门学校特定工作经费补助资金10万元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金76万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出101234.55万元。财政拨款安排支出101234.55万元，其中：基本支出101092.55万元，与上年104093.42万元对比减少了3000.87万元，减少2.88%，主要原因为绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算、人员调出、退休导致基本支出减少3000.87万元，其中：教育支出减少2952.72万元，社会保障和就业支出减少68.21万元，卫生健康支出增加55.36万元，住房保障支出减少35.30万元。2022年项目支出142万元，与上年43万元对比增加99万元，主要原因是增加了项目支出预算（2022年项目资金安排建水县教育督导补助资金17万元、建水县义务教育质量监测补助资金15万元、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元、沪滇协作招生工作经费补助资金1万元、紫陶发展补助资金5万元、建水县专门学校特定工作经费补助资金10万元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金76万元）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 205（类）01（款）01（项） 行政运行2022年预算数为387.33万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费、行政人员公务交通补贴支出；

　　2. 205（类）02（款）01（项） 学前教育2022年预算数为897.74万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　3. 205（类）02（款）02（项）小学教育2022年预算数为41128.96万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出，其中1..8万元用于14个乡镇中心学校公用经费支出；

　　4. 205（类）02（款）03（项）初中教育2022年预算数为19756.39万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　5. 205（类）02（款）04（项）高中教育2022年预算数为12984.56万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　6. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2022年预算数为16.2万元，用于14个乡镇中心学校公用经费支出；

　　7.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2022年预算数为323.54万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　8.205（类）08（款）01（项）教师进修2022年预算数为104.36万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　9. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2022年预算数为814.80万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　10.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2022年预算数为16.28万元，用于用于离休人员工资福利支出、遗属补助；

　　11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为461.32万元用于遗属补助支出；

　　12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为9203.02万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为89.08万元用于行政单位医疗支出；

　　14.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为5417.53万元用于事业单位医疗支出；

　　15.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为3242.43万元用于公务员医疗补助支出；

　　16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为289.95万元用于其他行政事业单位医疗支出；

　　17.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2022年预算数为6101.06万元用于住房公积金支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县教育体育局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.17万元，较上年195.31万元减少100.14万元，下降51.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县教育体育局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县教育体育局部门2022年公务接待费预算为95.17万元，较上年88.11万元增加7.06万元，增长8.01%，国内公务接待批次为320次，共计接待7000人次。

　　增加的主要原因是2021年部分学校无此项预算，本部门将严格执行厉行节约，提高效率，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县教育体育局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年107.20万元减少107.20万元，下降100%。

　　减少的主要原因是2022年本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、建水县教育督导补助资金17万元。绩效目标：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕我县“四大战略”、“三大产业”、“两大跨越”的经济社会发展目标，认真总结，革故鼎新，深化教育体制、教育结构和教学方法改革，锐意创新，促进观念转变，整体提升我县教育教学水平，全面提高教育教学质量，全力推进教育事业更好更快发展。

　　2、建水县义务教育质量监测补助资金15万元。绩效目标：2022年监测工作的主要目的是了解、掌握并分析我县义务教育阶段学生科学学习质量、德育状况以及相关影响因素，为教育政策制定提供依据；完善科学、德育指标体系；完善实施基础教育质量监测的标准化操作流程。原则上计划在本区域内抽取12所小学，8所中学，每个样本学校原则上抽取30名学生。最终出具学生义务教育阶段科学学习质量、德育状况，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学和学校管理等相关影响因素结果报告。

　　3、14个乡镇中心学校共90人按县级公用经费标准18万元。绩效目标：确保14个乡镇中心学校的正常运转。

　　4、沪滇协作招生工作经费补助资金1万元。绩效目标：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，服务红河乡村振兴，根据省教育厅的安排，2022年上海市7所优质中等职业学校计划面向我县招收10名脱贫户（含监测对象）学生，县级承担每人交通补助1000元，共计10000元。

　　5、紫陶发展补助资金5万元。绩效目标：统筹各类职业技术培训，充分发挥好县职教中心和其他培训机构在劳务输出、在职培训、农村劳动力转移、实用技术培训等方面的作用，进一步扩大我县职业教育规模，为当地经济社会发展培养更多的实用技术型人才。2022年计划招建水县各中学建水户籍的应届毕业生且就读州民族师范学校工业美术专业学生200人，给予每生一次性补助1000元，共计200000元。

　　6、建水县专门学校特定工作经费补助资金10万元。绩效目标：专门学校办学实行与普通义务教育差异化办学。一是专门学校办学实行全日制封闭办学，办学费用由财政承担，标准为8000元/生/批次（参照义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准，结合专门学校办学实际）。二是教学内容以教育引导、心理疏导、行为纠正为主，相应阶段文化课程同步跟进为辅。三是教学管理实行管理与教学双体系进行，管理团队与教学团队既分工有别，又相互联动，达到重塑学生人生理想的目标。

　　7、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金76万元。绩效目标：建水子项目贷款额度200万美元(新建清远幼儿园和相关学前教师培训)，贷款期为33年，含5年宽限期。2022年以前只偿还利息、先征费、承诺费，自2022年4月15日起至2049年10月15日止每年分两次偿还贷款本金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县教育体育局2022年机关运行经费安排540.74万元，与上年544.06万元对比下降3.32万元，主要原因是公务用车运行维护费及工作经费预算减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县教育体育部门资产总额196421.90万元，其中，流动资产11827.19万元，固定资产164533.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9711.28万元，无形资产425.26万元，其他资产9924.72万元（其他非流动资产9817.29万元；公共基础设施100.68万元；受托代理资产6.75万元）。与上年相比，本年资产总额增加12097.61万元，其中固定资产增加16542.07万元。处置房屋建筑物1117.60平方米，账面原值279.40万元；处置车辆3辆，账面原值9.77万元；报废报损资产2422项，账面原值701.98万元，实现资产处置收入57.45万元；资产使用收入408.32万元，其中出租资产4644.39平方米，资产出租收入408.32万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436000111