建水建民中学2022年预算公开

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　　建水建民中学2022年预算公开目录

　　第一部分 建水建民中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水建民中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水建民中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度及规范性文件并实施。

　　2、负责学校教育统筹规划和协调管理及学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、开展校园文化建设、党建工作。

　　4、负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　5、配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；完成学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6、按照资金拨付款项用途，编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

　　7、做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

　　8、组织实施学校人才队伍建设；负责学校教师专业技术职务评聘工作；促进学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

　　9、负责毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

　　10、规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　11、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　12、负责学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　13、承办上级各部门安排的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　建水建民中学共设置八个内设机构，包括办公室、教务处、教科处、政教处、后勤处、七年级、八年级、九年级。

　　（三）重点工作概述

　　1、依法治校，落实常规管理；与时俱进，落实各项改革；减负提质，打造示范初中。

　　2、继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

　　3、以年级团队建设为基础，强化集体备课和合作学习，创新年级管理方式，创建了一支敢于创新、善于思考、积极向上、勤奋协作的教师团队，为促进学生全面发展提供强有力的保障。

　　4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，为学生提供一个优质的学习环境以及完善的生活配置。

　　5、全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，以全新的科技力量为教育教学更好地服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制212人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制212人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 100人，其中： 离休1人，退休 99人。

　　车辆编制0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3646.44万元，其中：一般公共预算3646.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少47.57万元，主要原因是2022年绩效奖励以2.6万元/人/年测算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 3646.44万元，其中:本年收入 3646.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3646.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少47.57万元，主要原因是2022年绩效奖励以2.6万元/人/年测算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3646.44万元。财政拨款安排支出3646.44万元，其中：基本支出3646.44万元，与上年对比减少47.57万元，主要原因是2022年绩效奖励以2.6万元/人/年测算；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出2715.95万元，208类社会保障和就业支出361.71万元，210类医疗卫生与计划生育支出341.63万元，221类住房保障支出227.15万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此公开事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无此公开事项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水建民中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.31万元，较上年减少7.19万元，下降53.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水建民中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水建民中学2022年公务接待费预算为6.31万元，较上年减少0.19万元，下降2.92%，国内公务接待批次为10次，共计接待160人次。减少原因：本单位厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县建民中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少7万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少7万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　原因是2022年单位无车辆编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门无此公开事项。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水建民中学资产总额3142.36万元，其中，流动资产89.46万元，固定资产3052.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少203.09万元，其中固定资产减少188.85万元。处置房屋建筑物1624平方米，账面原值110.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入46.07万元，其中出租资产3465.67平方米，资产出租收入46.07万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436000700111