建水县南庄镇中心学校2022年预算公开

　　监督索引号53252400436003000000 

　　建水县南庄镇中心学校2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县南庄镇中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县南庄镇中心学校2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县南庄镇中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　(1)贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划，起草或拟订规范性文件并监督实施。 

　　(2)负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导各学校园的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　(3)承办全镇中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导社会力量办学工作。 

　　(4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育。 

　　(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　(6)统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责全镇教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全镇教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　(7)统筹和指导民族教育工作，指导各学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作。 

　　(8)主管全镇的教师工作，组织实施各学校园教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。 

　　(9)组织实施小学、学前教育的招生测试工作。 

　　(10)指导并督促各学校、幼儿园勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话。 

　　(12)规划并指导各学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　(13)承办南庄镇党委政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置14个内设机构，包括：建水县南庄镇中心学校、建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县李伍小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县小新寨小学、建水县钱家湾小学、建水县勐曼小学、建水县罗家坡小学、建水县王海塘小学； 

　　所属单位13个，分别是：建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县李伍小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县小新寨小学、建水县钱家湾小学、建水县勐曼小学、建水县罗家坡小学、建水县王海塘小学； 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，在县教育体育局的坚强领导下，我校认真贯彻落实年初县教体工作会议精神，紧紧围绕会上提出的目标任务和工作要求，群策群力、攻坚克难，统筹常态化疫情防控和教育教学，较好完成了各项工作。 

　　2021年共实施基础设施建设项目3个，预计投入资金约238万元。其中，南庄小学综合楼、王海塘小学学生食堂已俊工投入使用。南庄镇中心幼儿园、南庄小学运动场、阶梯教室和校园改造提升等工程已竣工并投入使用。投入10万余元用于购置6所幼儿园绘本、活动器械等。预计投入32万元用于学校视频监控改造扩容，确保存储时限达90天。认真落实爱国卫生“7个专项”行动，改造感应式水龙头32个。编制上报了我镇“十四五”学校基本建设规划。 

　　继续深化创新“诊断式”教师培养研训方式。借助“教育+互联网”等现代技术手段，突破时空制约，探索镇域内联片教研和教师培训新模式。以州、县学科带头人为坊主、中青年教师为坊员的5个学科工作坊（3个语文、2个数学）研修活动持续开展。余官冲小学“1+N”同步互动课堂应用实践取得新经验。北京奥鹏教育“爱课帮”智慧化教研平台引入使用，北京、昆明等地方的教育专家、教学名师或亲临或在线指导，极大地促进了我镇教师教育教学研究水平和新技术运用能力的提高。目前，我校有州级学科带头人1人，县级教学名师2人，县级学科带头人5人、骨干教师14人，镇级骨干教师22人。 

　　2021年小考全科总均分194.29分，全科及格率79.70%；240分以上人数72人。非毕业班期末监测各项指标均居全县前列。1个州级规划课题已上交结题材料等待评审。已结题7个县级规划课题，获县级领先水平1个、先进水平3个、合格3个。微型课题共结题62个，其中推荐县级评选6个，分获一等奖1个、二等奖4个、三等奖1个。我校荣获2021年建水县微型课题优秀组织奖。全镇参加各级各类课题研究教师208人，参与面达69.3%。 

　　全镇等级幼儿园共10所，其中省一级三等示范园1所、二级一等3所、二级二等3所、三级一等3所。我镇晨星幼儿园顺利通过普惠性幼儿园县级评审认定。 

　　全镇共有县级“平安校园”10所。全年无因学校教育管理不善而造成的安全责任事故发生。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位14个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制296人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制291人。在职实有296人，其中： 财政全额保障296人，财政差额补助0人。离退休人员 136人，其中： 离休 1人，退休 135人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 5551.02万元，其中：一般公共预算基本支出5549.82万元，项目支出1.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年部门财务收入5636.43万元对比减少85.41万元，主要原因分析是主款减少：绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算，由于实有在职人员人数比上年减少4人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 5551.02万元，其中:本年基本支出收入5549.82万元，项目支出收入1.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5549.82万元，项目支出收入1.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年部门财务收入5636.43万元对比减少85.41万元，主要原因分析是主款减少：绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算，由于实有在职人员人数比上年减少4人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 5551.02万元。财政拨款安排支出 5551.02万元，其中：基本支出5549.82万元，与上年（2021年）基本支出5636.43万元对比，减少86.61万元，主要原因分析是主款减少：绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算，由于实有在职人员人数比上年减少4人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费减少。项目支出1.2万元，与上年0万元对比增加1.2万元，主要原因是本年度中心校本部年初预算公用经费列入项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：  

　　205（类）02（款）02（项）小学教育支出4181.82万元。（其中：基本支出4181.82万元，项目支出0万元） 

　　2.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出1.2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元） 

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出25.73万元。（其中：基本支出25.73万元，项目支出0万元） 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出507.93万元。（其中：基本支出507.93万元，项目支出0万元） 

　　5. 210（类）11（款）01（项）事业单位医疗支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元） 

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出301.78万元。（其中：基本支出301.78万元，项目支出0万元） 

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出175.36万元。（其中：基本支出175.36万元，项目支出0万元） 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出15.26万元。（其中：基本支出15.26万元，项目支出0万元） 

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出338.44万元。（其中：基本支出338.44万元，项目支出0万元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县南庄镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.87万元，较上年10.16万减少0.29万元，下降2.85%，增减变化原因主要为厉行节约，减少公务接待。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县南庄镇中心学校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县南庄镇中心学校2022年公务接待费预算为9.87万元，较上年10.16万减少0.29万元，下降2.85%，国内公务接待批次为58次，较上年59次减少1次，下降1.69%；共计接待870人次，较上年896人次减少26人次，下降2.9%。 

　　增减变化原因：本单位厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县南庄镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆。 

　　减少的主要原因是从2021年开始，本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费预算，相关的经费放入其他交通费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县南庄镇中心学校资产总额6742.09万元，其中，流动资产52.51万元，固定资产6689.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.55万元，其中固定资产增加4.17万元。处置房屋建筑物82.14平方米，账面原值5.92万元；处置车辆2辆，账面原值21.18万元；报废报损资产57项，账面原值59.95万元，实现资产处置收入2.76万元；资产使用收入1.18万元，其中出租资产36平方米，资产出租收入1.18万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400436003000111