建水县临安镇中心学校2022年预算公开

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　　建水县临安镇中心学校2022年

　　预算公开目录

　　第一部分 建水县临安镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县临安镇中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县临安镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置办公室、财务办、人事办、教育办、安全办5个内设机构，建水县临安镇中心学校下辖28所小学，分别是：

　　1.建水县临安镇中心学校本部

　　2.建水县第一小学

　　3.建水县第三小学

　　4.建水县第四小学

　　5.建水县第五小学

　　6.建水县碗窑小学

　　7.建水县临安镇陈官小学

　　8.建水县临安镇杉松桥小学

　　9.建水县临安镇西湖小学

　　10.建水县临安镇西山寺小学

　　11.建水县临安镇洪庙小学

　　12.建水县临安镇杨家庄小学

　　13.建水县临安镇东村小学

　　14.建水县临安镇新寨小学

　　15.建水县临安镇苟街小学

　　16.建水县临安镇萝卜甸小学

　　17.建水县临安镇永善小学

　　18.建水县临安镇小麦厂小学

　　19.建水县临安镇周家庄小学

　　20.建水县临安镇圣兴小学

　　21.建水县临安镇宗沙小学

　　22.建水县临安镇中所小学

　　23.建水县临安镇田军小学

　　24.建水县临安镇马军小学

　　25.建水县临安镇庄子河小学

　　26.建水县临安镇冯家小学

　　27.建水县临安镇培德小学

　　28.建水县临安镇幸福小学

　　（三）重点工作概述

　　在客观分析总结“十三五”临安教育工作的基础上，立足全镇实际，明确“1741+Ｘ”工作思路，即：1指围绕“教育强镇”目标；7指努力夯实“校魂、名师、质量、安全、标准化、信息化、特色化”七项工程；4指实现管理规范化、师资专业化、硬件标准化、质量全面化；1指加大“一项探索”，即：学区横向一体化（教育集团化办学）管理探索；Ｘ指开拓创新、多措并举。

　　1.加强中心学校党政领导班子建设。形成团结、高效、务实、廉洁、守纪的领导集体。

　　2.持续深入推进基层党支部规范化、“一校一品”特色化建设。

　　3.各学校（园）践行立德树人是教育根本任务要求，围绕促进学生德智美劳全面发展目标，推进全员育人导师制，强化德育管理、少先队辅导员两支队伍建设。

　　4.“以优质教育服务师生，建现代化一流教育集团”的目标，确立了“共享优质资源，推动均衡发展”的发展主线，通过管理互通、师资共配、研训互动、文化同建、资源共享、质量共提来实现发展共赢。

　　5.“双减”“双升”相辅相成。严格落实 “五项管理”，制定“双减”工作方案，强化学校教育的主阵地作用障资金的管理工作。做到：领导重视，制度健全；广泛宣传，知晓率达100%；严格管理，规范操作，课后服务全覆盖，提升服务质量，促进“双升”落地落实。

　　6.充分发挥教研组专职教研员和各校（园）教学专家骨干的辐射作用，持续推广“六步七环”课堂教学模式应用的深度和广度，提高集体备课效率，打造高效课堂。

　　7.安全防范常抓不懈。遵行“积极预防、教育到位、全员参与、各负其责”原则，构建了“学校为主体，相关部门积极配合，全体师生及家长广泛参与和支持”的安全工作格局，强化校园安全网格化管理，四个百分百达标。

　　8.不断完善学校财务管理制度，遵循“校财局管、专款专用”的原则，严格执行财经制度，做好中心校预算和指导学校预算。定期公示资金使用情况，按要求及时上报专项资金使用效益情况，建立内部控制制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位28个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制938人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，管理人员1人事业编制925人。在职实有944人，其中： 财政全额保障944人（其中有50人已经在临安镇中心学校工作，已经办理调动手续，文件未下），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 659人，其中： 离休 8人，退休 651人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入17545.43万元，其中：一般公共预算17545.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年一般公共预算17505.60万元，2022年一般公共预算17545.43万元，与上年对比，本年度增加39.83万元，增长0.23%，主要原因分析：（1）教育支出较上年减少78.08万元；（2）社会保障和就业支出增加36.07万元；（3）卫生健康支出增加56.42万元；（4）住房保障支出增加25.42万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 17545.43万元，其中:本年收入17545.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17545.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年一般公共预算17505.60万元，2022年一般公共预算17545.43万元，与上年对比，本年度增加39.83万元，增长0.23%，主要原因分析：（1）教育支出较上年减少78.08万元；（2）社会保障和就业支出增加36.07万元；（3）卫生健康支出增加56.42万元；（4）住房保障支出增加25.42万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出17545.43万元。财政拨款安排支出17545.43万元，其中：基本支出17543.63万元，与上年17505.6万元对比，本年度增加38.03万元，增长0.22%，主要原因分析：（1）301工资福利支出增加34.38万元；（2）302商品服务支出增加2.84万元；（3）303对个人和家庭的支出增加0.81万元；项目支出1.8万元，与上年对比增加1.8万元，主要原因分析是增加了年初预算公用经费1.8万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2022年部门预算总支出17545.43万元。主要用于：（一）基本支出：

　　（1）2050202小学教育13108.84万元，其中人员经费13023.45万元；公用经费83.59万元；

　　（2）2080502事业单位离退休165.36万元，其中人员经费137.15万元；公用经费28.21万元；

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1580.88万元；

　　（4)2101101 行政单位医疗支出28万元；

　　（5）2101102事业单位医疗支出937.04；

　　（6）2101103 公务员医疗补助支出617.9万元；

　　（7）其他行政事业单位医疗支出56.53万元；

　　（8）2210201住房公积金1050.88万元。

　　(二）（1）2050202项目支出年初预算公用经费1.8万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县临安镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元，较上年减少12.59万元，下降91.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县临安镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县临安镇中心学校2022年公务接待费预算为1.13万元，较上年减少0.1万元，下降8.13%，国内公务接待批次为10次，共计接待226人次。 增减变化原因减少接待的人数和批次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县临安镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少12.49万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少12.49万元，下降100%。 增减变化原因是因为本单位没有车辆编制，2021年起单位车辆运行费在其他交通费用中列支，故2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额21797.7万元，其中，流动资产1047.66万元，固定资产20723.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.5万元，无形资产26.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加382.36万元，其中固定资产增加2338.96万元。处置房屋建筑物525平方米，账面原值28.51万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入57.27万元，其中出租资产1189平方米，资产出租收入57.27万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436003200111