建水县青龙镇中心学校2022年预算公开

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　　建水县青龙镇中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县青龙镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县青龙镇中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县青龙镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

　　2.狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

　　3.指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作。

　　4.为学龄前儿童提供保教服务。

　　5.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构,包括办公室、校本培训室、财务室、学生资助管理中心4个科室。所属单位11个，分别是：建水县青龙镇中心学校、建水县青龙小学、建水县老里硐小学、建水县天扒寺小学、建水县青龙镇深圳中原精英希望小学、建水县中寨小学、建水县龙潭小学、建水县业租小学、建水县水塘寨小学、建水县青龙镇中心幼儿园、建水县水塘寨幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好教师队伍建设，促教师素质的提高。

　　2.加强教学常规管理，向管理要质量。

　　3.抓好学生德育工作，促进学生全面健康成长。

　　4.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　5.抓好基础设施建设，完成青龙小学学生篮球场及附属工程建设。

　　6.抓好控辍保学，有力促进教育扶贫。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制95人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 54人，其中： 离休0人，退休 54人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1730.67万元，其中：一般公共预算1730.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年收入1829.78万元对比减少99.1万元，主要原因为本年教师人数比上年减少5人，工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1730.67万元，其中:本年收入1730.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1730.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年收入1829.78万元对比减少99.1万元，主要原因为本年教师人数比上年减少5人，工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1730.67万元。财政拨款安排支出 1730.67万元，其中：基本支出1729.47万元，与上年1829.78万元对比减少100.3万元，主要原因为本年教师人数比上年减少5人，工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年减少；项目支出1.2万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因本年度比上年增加1.2万元年初预算安排公用经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出1313.45万元，208类社会保障和就业支出158.34万元,210类医疗卫生与计划生育支出155.32万元,221住房保障支出103.56万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此公开事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无此公开事项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县青龙镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.19万元，下降21.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县青龙镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县青龙镇中心学校2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.19万元，下降21.34%，国内公务接待批次为6次，共计接待158人次。

　　增减变化原因，因为每年压缩三公经费3%，所以较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县青龙镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门无此公开事项。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县青龙镇中心学校资产总额3087.6万元，其中，流动资产45.09万元，固定资产2715.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加497.3万元，其中固定资产增加491.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.55万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436003600111