建水县普雄乡中心学校2022年预算公开

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　　建水县普雄乡中心学校2022年预算

　　公开目录

　　第一部分 建水县普雄乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县普雄乡中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县普雄乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻落实党的教育方针实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务；抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构包括：办公室、财务室、教务室、电教室、档案室。所属单位7个，分别是：建水县普雄乡中心学校、建水县普雄小学、建水县下纸厂小学、建水县龙岔小学、建水县落水洞小学、建水县下他腊小学、建水县塔瓦小学。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行国家的教育方针。2、从事教育教学的管理、督促，做好后勤保障服务工作，实施学前教育、义务教育，促进基础教育均衡发展。3.教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4.指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；5.为学龄前儿童提供保教服务。6、抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制97人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1696.43万元，其中：一般公共预算1696.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比上年1777.08万元减少80.64万元，减少4.54%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1696.43万元，其中:本年收入1696.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年1777.08万元减少80.64万元，减少4.54%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少，其次是绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1696.43万元。财政拨款安排支出1696.43万元，其中：基本支出1695.23万元，比上年1777.08万元减少80.64万元，减少4.54%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少，其次是绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算。项目支出1.2万元，比上年增加1.2万元，主要原因是增加中心学校年初预算公用经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、205（类）02（款）02（项）小学教育，预算数为1293.03万元，其中人员经费支出1285.08万元；公用经费支出7.95万元。

　　2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出；预算数1.2万元，主要用于办公费支出。

　　3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休；预算数2.04万元，用于退休人员公用支出。

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费；预算数151.08万元，用于单位基本养老保险支出。

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗；预算数88.95万元，用于单位基本医疗保险支出。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助；预算数55.13万元，用于单位公务员医疗补助支出。

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出；预算数5.25万元，用于退休公务员医疗补助支出。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金；预算数99.76万元，用于在职要员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县普雄乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年7万元减少6.55万元，下降93.57%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费预算数0万元，较去年3.4万元减少100%，原因是本单位车辆无编制，本年无公务用车运行维护费预算。公务接待费较去年3.6万元，减少3.15万元，下降87.5%，减少原因是履行中央八项规定，压缩公务接待支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县普雄乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因主要是无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费

　　建水县普雄乡中心学校2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少3.15万元，下降87.5%，国内公务接待批次为9次，共计接待96人次。

　　履行中央八项规定，压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县普雄乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.4万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.4万元，下降100%。

　　原因是本单位车辆无编制，本年无公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县普雄乡中心学校资产总额3629.4万元，其中，流动资产99.81万元，固定资产3066.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程462.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加225.77万元，其中固定资产增加352.79万元。处置房屋建筑物363.6平方米，账面原值22.275万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值1.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436000500111