建水县盘江乡中心学校2022年预算公开

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　　建水县盘江乡中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县盘江乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县盘江乡中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县盘江乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好地为教育体育事业发展服务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县盘江乡中心学校共设置3个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室。所属单位10个，分别是：建水县盘江乡中心学校、建水县盘江小学、建水县新安小学、建水县辽远小学、建水县下百得小学、建水县新平小学、建水县盘江乡龙潭小学、建水县苏租小学、建水县欧家庄小学、建水县普家境小学。

　　（三）重点工作概述

　　我校全面开展教育教学工作，推进教育教学质量工程，着力培养学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅；做到按时到各相关部门办理工资审批手续、审批每月的乡镇补贴等。

　　二、预算单位基本情况

　　建水县盘江乡中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制81人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1508.63万元，其中：一般公共预算1508.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入1546.82万元对比减少38.19万元，主要原因是：人员减少导致工资收入及各种社会保障缴费收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1508.63万元，其中:本年收入1508.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入 1546.82万元对比减少38.19万元，主要原因是：人员减少导致工资收入及各种社会保障缴费收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1508.63万元。财政拨款安排支出1508.63万元，其中：基本支出1507.43万元，与上年1546.82万元对比减少39.39万元，主要原因是：人员减少导致工资收入及各种社会保障缴费收入减少；项目支出1.2万元，与上年0万元对比增加1.2万元，主要原因是：本年增加了中心学校公用经费1.2万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：205类教育支出1142.34万元；208类社会保障和就业支出143.02万元；210类卫生健康支出132.73万元；221类住房保障支出90.54万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此公开事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无此公开事项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县盘江乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加2.6万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县盘江乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县盘江乡中心学校2022年公务接待费预算为2.6万元，较上年增加2.6万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待145人次。

　　增减变化原因：近年疫情频繁，疫情防控的相关工作较多，上级相关部门对疫情防控工作的监督、检查较多；安全工作是学校工作的重中之重，上级相关部门对安全工作也相当重视，检查也相对较多，所以提高了公务接待费的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县盘江乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因：建水县盘江中心学校没有车辆编制，未进行公务用车购置及运行维护费的预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门无此公开事项。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县盘江乡中心学校资产总额2059.84万元，其中，流动资产90.27万元，固定资产1739.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程230.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.88万元，其中固定资产增加29.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.55万元，其中出租资产10平方米，资产出租收入0.55万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436000800111