建水县文化馆2022年预算公开

　　监督索引号53252400473500100000 

　　建水县文化馆2022年预算公开目录 

　　第一部分建水县文化馆2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县文化馆2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县文化馆2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。 

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。 

　　（14）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、群文室、书画室、创作室、器材室、服装室。 

　　所属单位0个. 

　　（三）重点工作概述 

　　一、打造两个公共文化服务体系 

　　（一）加强总分馆制建设工作推进，打造全域公共文化服务圈 

　　1.按照《建水县文化馆总分馆制运行服务规范》，有序推进总分馆制建设工作，做到年前有总结有计划，年末有绩效有考评。进一步完善例会制度，通过会议统一思想、统一方向，使总分馆制建设进一步落到实处。 

　　2.大力完善总馆、分馆、社区（村）三级公共文化服务数字平台。利用“云南公共文化云”、“建水文化云”平台，开展一系列线上线下互动的公共文化活动，从文化宣传、文化推广、云上慕课、文化咨询等方面来抓。通过数字平台更好、更便捷服务群众，进一步推进公共文化服务“最后一公里”的问题。 

　　（二）加强文化馆阵地服务，打造老百姓自己的文化家园 

　　1.加强免费开放服务项目、服务设施工作，完善群众文化功能室基础设施配备。（修缮戏剧曲艺舞蹈教室、添置古筝、紫陶技艺培训器材、声乐辅导设备、茶艺培训设备、增开简笔画） 

　　2.以“新时代文明实践”为主题，开展丰富多彩的公益培训（中国舞、古典舞、彝族烟盒舞、声乐、古筝、国画、书法、简笔画、剪纸、插花、妆容、紫陶技艺等） 

　　3.开展基层文艺骨干培训，大力推广和普及广场舞，丰富和活跃全县广大人民群众的精神文化生活，让群众“唱起来、跳起来、笑起来”。（哈尼族鋩鼓舞健身操、祭孔乐舞、国风广场舞、形体仪态等） 

　　4.大力开展群文活动，开拓公共文化服务新局面 

　　（1）发挥馆办艺术团资源，策划一系列群众文化系列活动，丰富市民的业余文化生活，真正体现公共文化服务在群众生活中的价值。 

　　（2）策划一系列有主题、有意义、有文化的群文活动。力争开展“每月有活动”“季度有演出”的文化格局，通过开展不同的活动主题，从而开拓公共文化服务新局面。 

　　二、抓好艺术人才培养，打造艺术精品 

　　（一）抓好群众文化艺术创作人才队培养。开展舞蹈编导、剧本创作、音乐创作、小品小戏导排等艺术人才培训班。 

　　（三）组织下乡采风，挖掘民间艺术，储备艺术资源。 

　　（四）创作艺术精品节目，积极组织参加各类赛事。创作以紫陶文化为主题彝族花灯大戏、彝族花灯小戏《争地》、歌舞《刻花囡》备战2022年云南省滇剧艺术花灯周；创作哈尼族鋩鼓、彝族花灯小戏、完善曲艺节目《斗宝》备战云南省2022年群众文化“彩云奖”。 

　　三、按照评估标准，明确工作方向 

　　按照评估标准要求，开展好免费开放公共服务设施、公共服务项目、群众活动、展览展示等工作。着力加强基层文化站、基层文艺骨干培训，在数量、质量上下功夫，使公共文化服务步入标准化、规范化的行列，使公共文化服务建设上一个新台阶。 

　　时间飞快即逝，任务越来越重，但我们有局党组的支持，有兄弟单位的互帮互助，相信2022我们又是充实忙碌，又收获满满的一年。 

　　四、加强两个生产，确保工作顺利完成 

　　（一）加强安生产工作，防范突发事件发生 

　　1.按照安全责任工作要求，进一步加强安全生产工作，定期、定人进行安全排查，杜绝安全事故发生。 

　　2.重新修订各项安全生产管理预案，完善各项安全生产工作台账，确保工作顺利开展 

　　（二）加强疫情防控工作，打好疫情防控持久战 

　　1.继续加强疫情防控工作，严格落实各项操作规程和安全措施，制定相关疫情防控方案和应急预案，落实疫情防控管理人员，建立健全疫情防控管理台账。 

　　2.把防控疫情作为常态化工作抓，要求到馆内活动的市民配合工作人员“登记、扫码、测温、戴口罩”。 

　　3.对公共区域、办公区域定期消毒。对到馆活动的人员进行健康卫生知识宣传。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入466.46 万元，其中：一般公共预算466.46万元，以上年对比减少11.84万元，减少2.48%；主要减少原因为人员调出1人，收入减少。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 466.46万元，其中:本年收入466.46万元，以上年对比减少11.84万元，减少2.48%；主要减少原因为人员调出1人，收入减少。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 466.46万元。财政拨款安排支出 466.46万元，其中：基本支出460.46万元，与上年对比减少17.84万元，减少3.73%,主要原因为人员调出1人，费用减少；项目支出6万元，与上年对比增加6万元，增加在主要原因是，增加群众文化补助5万元，增加县级免费开放补助1万元。 

　　文化旅游体育与传媒支出345.46万元，与去年相比减少11.63万元，同比减少3.26%；社会保障和就业支出42.89万元，与去年相比减少0.65万元，同比减少1.49%；卫生健康支出50.94万元，与去年相比增加0.81万元，同比增加1.61%；住房保障支出27.17万元，与去年相比减少0.39万元，同比减少1.42%。 

　　基本支出460.46万元：其中工资福利支出 435.74万元，与去年相比减少33万元，同比减少7.04%；商品和服务支出9.33万元，与去年相比减少0.23万元，同比减少2.41%；对个人和家庭的补助2.00万元，与去年持平。 

　　项目支出6万元，与去年相比增加6万元，主要原因为项目增加，项目资金增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况  

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元，与去年相比增加7.28万元，增加具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县文化馆部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年保持一致，无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县文化馆2022年公务接待费预算为7.28万元，与去年相比增加7.28万元，增加主要原因为2021年没有预算安排公务接待费。国内公务接待批次为22次，共计接待269人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县文化馆部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年保持一致，无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县文化馆资产总额917.00万元，其中，流动资产33.06万元，固定资产883.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少315.10万元，其中固定资产减少314.74万元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值320万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400473500100111