建水县种子管理站2022年预算公开

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　　建水县种子管理站2022年预算公开目录 

　　第一部分  建水县种子站2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分  建水县种子站2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县种子管理站2022年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）种子网上备案、切实解决备案过程中存在的问题，实现网上备案全覆盖，种子生产经营网上备案知识和《中华人民共和国种子法》培训。 

　　（2）开展种子质量抽检，检查种子市场，检查种子门店。 

　　（3）新品种引试，承担红河州杂交玉米转基因检测、水稻联合体试验检查等工作。 

　　（4）承担现代种业建设项目实施。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县种子管理站2022预算内设机构数5个，分别是：办公室、财务室、站长室、品种管理室、行业管理室。属于农业局下属的财政全额拨款独立核算的事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年强化种子市场监管职能，加大种子市场检查力度，对全县14个乡镇的21个种子交易市场不定期开展“十一查”；完善种子经营备案，确保全县粮食生产用种安全；做好水稻、玉米新品种试验示范，积极开展水稻、玉米联合体试验、自主试验、绿色通道试验的田间检查，为我县品种更新换代以及我省品种审定和推广提供科学依据；做好制种基地转基因检测和品种真实性鉴定，确保种子生产安全；开展农作物种质资源普查与收集，查清我县种质资源家底，进一步发掘优异资源和基因资源，满足品种选育对优异新种质和新基因的需求提供资源。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入167.76万元，其中：一般公共预算167.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加8.87万元，主要原因人员经费预算、医疗保险预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 167.76万元，其中:本年收入167.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.76万元（本级财力167.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加8.87万元，主要原因人员经费预算、医疗保险预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 167.76万元。财政拨款安排支出 167.76万元，其中：基本支出157.76万元，与上年对比减少1.13万元，主要原因人员调入经费预算、医疗保险预算减少。 

　　项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因项目预算增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费预算、医疗保险预算支出： 

　　1、208（类）05（款）02项事业单位离退休2022年预算数为1.04万元，用于离退休人员支出； 

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为12.82万元，用于养老保险支出； 

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2022年预算数为7.71万元，用于事业单位医疗保险支出； 

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2022年预算数为10.93万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.30万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为115.31万元，用于事业单位在职人员工资和公用经费支出； 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为8.65万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资支出43.86万元。（其中：基本支出43.85万元，项目支出0万元） 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出1.85万元。（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元） 

　　3、301（类）03（款）奖金支出3.65万元。（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元） 

　　4、301（类）07（款）绩效工资支出30.75万元。（其中：基本支出30.75万元，项目支出0万元） 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元。（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元） 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.71万元。（其中：基本支出7.71万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出10.93万元。（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元） 

　　8、 301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.30万元。（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元） 

　　9、 301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.73万元。（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元） 

　　10、301（类）13（款）住房公积金支出8.65万元。（其中：基本支出8.65万元，项目支出0万元） 

　　11、301（类）99（款）其他工资福利支出28.60万元。（其中：基本支出28.60万元，项目支出0万元） 

　　12、302（类）01（款）办公费支出1.04万元。（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元） 

　　13、302（类）01（款）办公费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元） 

　　14、302（类）05（款）水费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元） 

　　15、302（类）06（款）电费支出0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元） 

　　16、302（类）07（款） 邮电费支出0.70万元。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元） 

　　17、302（类）11（款） 差旅费支出0.40万元。（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元） 

　　18、302（类）28（款） 工会经费支出0.69万元。（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元） 

　　19、303（类）05（款）生活补助支出2.99万元。（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年1.5万元减少1.01万元，下降 67.33 %，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县种子管理站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：增减变化原因：原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县种子管理站2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年1.5万元减少1.01万元，下降67.33%，国内公务接待批次2为次，共计接待122人次。 

　　增减变化原因：按政府会计制度准则要求增减费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：2022年本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县种子管理站2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比：无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县种子管理站部门资产总额1033.59万元，其中，流动资产36.51万元，固定资产663.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产334.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入44.64万元，其中出租资产3434.08平方米，资产出租收入44.64万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400532600100111