建水县岔科镇中心学校2022年预算公开

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　　建水县岔科镇中心学校2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县岔镇中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县岔科镇中心学校2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县岔科镇中心学校2022年部门预算             编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务，严格执行国家规定的“三定”方案。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县岔科镇中心学校2022年部门预算包括本级、完小、中心幼儿园，纳入2022年部门预算编制范围的学校及幼儿园10个，分别是： 

　　1. 建水县岔科镇中心学校（包括中心幼儿园) 

　　2. 建水县岔科小学 

　　3. 建水县白云小学 

　　4. 建水县阻塘子小学 

　　5. 建水县庄寨小学 

　　6. 建水县二龙小学 

　　7. 建水县白土小学 

　　8. 建水县阿朋小学 

　　9. 建水县长田小学 

　　10. 建水县小河边小学 

　　（三）重点工作概述 

　　1、开展教育法律法规宣传，加强教育执法力度，切实做好控辍保学工作。 

　　2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。 

　　3、严格执行国家课程方案和课程 计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。 

　　4、做好全镇幼儿发展规划，利用闲置校舍改扩建校中园5所，打造龙头示范园（岔科中心幼儿园、岔科庄寨幼儿园），科学引导，不断规范办园行为和提升办园水平。 

　　5、加强对教师的履职晋级培训，积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，建立贫困生求助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施。 

　　6、实施教育目标管理，加强教育教学工作督导，不断规范办学行为，加强学校常规检查，注重过程管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位10个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入2269.31万元，其中：一般公共预算2269.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少160.14万元，主要原因分析是由于预算人员经费中在职人员人数比上年减少8人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 2269.31万元，其中:本年收入2269.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2269.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少160.14万元，主要原因是预算人员经费中在职人员人数比上年减少8人，所以相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗健康支出收入减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 2269.31万元。财政拨款安排支出 2269.31万元，其中：基本支出2268.11万元，与上年对比减少160.14万元，主要原因是预算人员经费中在职人员人数比上年减少8人，所以相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗健康支出减少；项目支出1.2万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因分析上年没有项目支出预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：  

　　1.301（类）01（款）基本工资支出600.96万元。（其中：基本支出600.96万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出115.84万元。（其中：基本支出115.84万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出50.08万元。（其中：基本支出50.08万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出587.4万元。（其中：基本支出587.4万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出204.2万元。（其中：基本支出204.2万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴支出120.35万元。（其中：基本支出120.35万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出72.84万元。（其中：基本支出72.84万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出18.41万元。（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其工资福支出338万元。（其中：基本支出338万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）13（款）住房公积金支出134.98万元。（其中：基本支出134.98万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）商品服务支出办公费2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）028（款）商品服务支出工会费10.41万元。（其中：基本支出10.41万元，项目支出0万元） 

　　13.303（类）05（款）个人和家庭补助支出生活补助费8.39万元。（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县岔科镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少2.94万元，下降49.65%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县岔科镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，下增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县岔科镇中心学校2022年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待250人次。 

　　增减变化原因接待上级领导的次数减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县岔科镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.85万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.85万元，下降100%。共计购置公务用车0辆。 

　　增减变化原因是公务用车没有编制，相关的经费放入其他交通费用，所以未有今年公务用车购置及运行维护费预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县岔科镇中心学校资产总额4066.61万元，其中，流动资产138.06万元，固定资产3474.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程437.24万元，无形资产16.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加77.25万元，其中固定资产增加27.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400436002900111