建水县土地收购储备中心2022年预算公开

　　监督索引号53252403200400100000 

　　建水县土地收购储备中心2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县土地收购储备中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县土地收购储备中心 

　　2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照上级的布置，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构，为建水县土地收购储备中心。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　土地收储工作扎实推进，加快推进我县新型城镇化建设。 

　　完成建个元高速路放马坪出口线、临安新区、青云片区等项目土地征收共计354.74亩，兑付补偿款金额3285.02万元。其中：临安新区、铝二期征收7.55亩；征收青云片区、回龙社区、幸福村委会、罗家坡村委会、陈官村委会、狗街村委会集体土地347.19亩。完成美丽大道、建个元、元蔓、垃圾焚烧发电共4个项目涉及4817.4亩用地现状调查及风险评估报审查备案工作。2021年度第一批城镇建设用地项目涉及176.87亩用地征地完成土地征收信息公开。推进爱国卫生“7个专项行动”，共对国有收储土地围挡1744㎡。其中海棠城旁国有储备土地围挡449㎡，紫陶创业园区路口围挡120㎡，陶园路围挡1175㎡。已收储未供地块内祼露垃圾清运工作，现已完成已收储未供地块挖土方805m³，回填土方805m³，其中海子院旁平整土地1900㎡，回填土方560m³。 

　　严守耕地红线，扎紧耕地保护制度笼子。 

　　完成了建个元高速公路（建水段）项目、元蔓高速公路（建水段）的农用地转用土地征收的报批组件工作，已上报省自然资源厅审查，待国务院批准。 

　　土地供应管理，确保重点项目及民生项目用地。 

　　2021年供应国有建设用地28宗土地，面积27.16公顷，土地价款28022.81万元。其中：通过招拍挂方式成功出让16宗国有建设用地，出让面积13.16公顷，出让金21713.46万元；以划拨方式供应6宗，供应面积11.11公顷，划拨价款3217.14万元；以协议出让方式供应6宗，出让面积2.8公顷，收取出让金3092.22万元。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入136.41万元，其中：一般公共预算136.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少2137.84万元，减少94.00%，其中一般公共预算增加12.16万元，政府性基金减少2150万元。预算减少的主要原因是减少项目资金支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入136.41万元，其中:本年收入136.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少2137.84万元，减少94.00%，主要原因是减少项目资金，政府性基金减少2150万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出136.41万元。财政拨款安排支出136.41万元，其中：基本支出136.41万元，与上年对比增加12.16万元，主要原因分析本年调入1人；项目支出0万元，与上年对比减少2150万元，主要原因分析减少项目资金支出2150万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1..208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年支出预算数为0.04万元，主要用于事业退休公用经费支出； 

　　2.208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费 2022年支出预算数为12.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出； 

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年支出预算数为7.34万元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年支出预算数为3.54万元，主要用于公务员医疗补助支出； 

　　5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年支出预算数为0.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　6.220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行2022年支出预算数为104.46万元，用于事业人员工资福利支出和事业公用经费支出； 

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年支出预算数为8.23万元，用于职工住房公积金缴存。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况   

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县土地收购储备中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县土地收购储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车运行维护费减少0.1万元，减少的主要原因是厉行节约，提高效率。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县土地收购储备中心2022年公务用车运行维护费为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。减少的主要原因是厉行节约，提高效率。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县土地收购储备中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252403200400100111