建水县政务服务管理局2022年预算公开

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　　建水县政务服务管理局2022年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 建水县政务服务管理局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县政务服务管理局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县政务服务管理局2022年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

　　2.负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　3.负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

　　4.负责县公共资源交易中心的管理工作。

　　5.指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

　　6.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价。

　　7.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

　　8.指导并监督县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

　　9.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。所属单位2个，分别是： 

　　1.建水县公共资源交易中心。 

　　2.建水县投资项目审批服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.尽快启动“一颗印章管审批”试运行工作。根据河口县和开远市实施的做法和经验，结合建水实际，在政务大厅设立一个综合窗口，配备2名工作人员由政务服务中心统一管理，实现一站式前台综合窗口受理，后台审批，统一出件，提高为民服务的效率。 

　　2.全力推进“一部手机办事通”推广应用。下发关于全面推广应用“一部手机办事通”工作的通知，细化分解目标任务，以临安镇、曲江镇、南庄镇、西庄镇为重点，以临安镇各社区、学校、医院作为突破口，在全县上下积极宣传、推广、培训、参与。 

　　3.科学规划新中心。计划2021年12月底启动建水县政务服务智慧化建设提质改造项目，本期项目主要针对建水县政务服务中心进行智能化提质改造和装修改造两部分进行建设。根据智能化政务服务中心设置引导区、自助服务区、窗口区等功能区域，配置政务服务中心智能化软硬件设备。同时对政务服务中心、公共资源交易中心等5800.15㎡进行装修。通过对建水县服务大厅智能化建设，实现线上、线下多渠道全方位政务服务，对大厅结构、系统、服务和管理四个基本要素进行最优化组合，提高行政审批办公、服务、监管的智能化水平，形成高效、便民的新型政府服务模式，有效利用信息化手段提升了政府的治理能力。 

　　4.呼吁从国家层面加大中央资金投入，进一步加快县乡（镇）两级政务服务中心规范化建设。积极向上争取资金，不断完善县乡（镇）两级政务服务中心建设和设施更新配置，调整扩充政务大厅办公面积，改善服务环境，力争企业和群众办事只进“一扇门”、最多跑一次，提高办事效率。同时加大两级政务服务中心运行管理经费的投入力度，确保在服务群众企业方面的整体能力水平逐步提升，缩小群众企业在不同地区办理事项感受到的政务服务差距。 

　　二、预算单位基本情况 

　　政务服务管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年政务服务管理局财务总收入473.85万元，其中：一般公共预算473.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加13万元，主要原因是人员调入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 473.85万元，其中:本年收入473.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加13万元，主要原因是人员调入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 473.85万元。财政拨款安排支出473.85万元，其中：基本支出417.85万元，与上年对比增加13万元，主要原因是人员调入；项目支出56万元，与上年对比增加6万元，主要原因是工作需要，项目增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于： 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行87.98万元，主要用于工资福利支出； 

　　2.201（类）03（款）50（项）事业运行235.14万元，主要用于工资福利支出； 

　　3.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务56万元，主要用于政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、电子卖场商品巡检费、委托业务费等。 

　　4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.08万元。主要用于退休人员支出； 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.27万元。主要用于养老保险支出。 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出5.18万元。主要用于行政单位医疗支出。 

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出16.59万元。主要用于事业单位医疗支出。 

　　8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出10.21万元。主要用于公务员医疗补助支出。 

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出0.98万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。 

　　10.221（类）02（款）01（项）住房保障支出24.42万元。主要用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.28万元，较上年减少6.32万元，下降38.07%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　政务服务管理局2022年公务接待费预算为10.28万元，较上年减少0.32万元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。 

　　增减变化原因：厉行节约、减少开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：政务服务管理局公务用车已调往平台。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。绩效目标：加快推进公共资源交易全过程电子化、实现交易全流程公开透明和资源共享。 

　　2.土地出让专项资金经费。绩效目标：受人民政府委托，与具有相关资质的第三方拍卖公司签订公共资源交易协议，并由第三方拍卖公司组织实施公共资源交易环节。 

　　3.网络经费。绩效目标：推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。 

　　4.电子卖场商品巡检工作经费。绩效目标：进一步规范预算单位政府采购行为，开展政府采购电子卖场上架商品巡检，商品合理价格比例等，加强供应商诚信管理、规范供应商及商品管理机制，得到供应商及采购商的一致好评，提高政府采购效率。 

　　5.政府购买服务经费。绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记“以优化营商环境为基础，全面深化改革”的重要指示批示精神，我县将以“一颗印章管审批”为突破口不断深化行政制度改革。以市场主体和社会公众满意度为导向，对标世界银行营商环境评价指标体系，全力打造具有建水特点的市场化法治化国际化一流营商环境。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　政务服务管理局2022年机关运行经费安排20万元，主要用于办公费及其他费用等，与上年对比无增减。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，政务服务管理局资产总额168.12万元，其中，流动资产0.80万元，固定资产166.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.61万元，其中固定资产增加2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400249500111